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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006404/2023 | 0000041/2024 | 0002228/2024 | 0003171/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 06/05/2024. | COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA | 22.656.789/0001-76 | R$ 1,68 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006281/2023 | 0000115/2024 | 0002230/2024 | 0003170/2024 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP/TESOURO - CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL NO DIA 06/05/2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0439-75 | R$ 5,86 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006284/2023 | 0000044/2024 | 0002229/2024 | 0003169/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 6.61-0 DO DIA 06/05/2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 12,92 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0000112/2024 | 0000322/2024 | 0002133/2024 | 0003168/2024 | VALOR REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS REPARTICOES QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: vestiario do campo de futebol - 191273-9, Campo de Futebol -389866-0, Pca Sonia R. de Oliveira-542570-0, Pca Otavio Carrilho Bastos - 470632-3, quadra de esportes Juliana de O. Soares - 644678-7 e Pca Melquiades Alberto(Pedra Menina)-714610-8, NO MES DE MARCO/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.490,88 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0000091/2024 | 0000284/2024 | 0001951/2024 | 0003167/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TELEFONIA FIXA, DA LINHA 28-3559-1201, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | R$ 87,83 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0003248/2024 | 0001460/2024 | 0001955/2024 | 0003157/2024 | VALOR REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 5005268-19.2021.8.08.0000, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 607,93 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006404/2023 | 0000041/2024 | 0002233/2024 | 0003156/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 07/05/2024. | COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA | 22.656.789/0001-76 | R$ 1,68 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006285/2023 | 0000043/2024 | 0002234/2024 | 0003155/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 07/05/2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.822.048/0001-85 | R$ 2,30 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006284/2023 | 0000044/2024 | 0002235/2024 | 0003154/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 6.61-0 DO DIA 07/05/2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 5,42 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0002845/2023 | 0001319/2024 | 0002148/2024 | 0003153/2024 | VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 061/2023, PREGAO ELETRONICO 023/2023, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. AF 377/2024. | MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA | 34.587.821/0001-98 | R$ 12.004,43 |