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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 21/12/2025 23:01:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/12/20250000112/20250002154/20250002887/20250004199/2025Referente a Anulacao de Adiamentamento DevolvidoLANUCIO DE SOUZA RODRIGUES***.020.566-**R$ 3.000,00R$ 3.000,00-R$ 443,40150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/12/20250005769/20250004260/20250006584/20250009383/2025PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 68520228080018(1ª Instancia Pje), EM TRAMITE PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE VITORIA/ES, NO QUAL FIGURA COMO PARTE O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 498,91R$ 498,91R$ 498,91150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
04/12/20250007735/20240000320/20250006608/20250009382/2025VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO a FATURA Nº 407751/NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO..E.B.C.T.34.028.316/0012-66R$ 4.000,00R$ 402,78R$ 402,78150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/12/20250002352/20250003913/20250006619/20250009381/2025VALOR REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA/instalacao 819819, RODOVIA BR 482/instalacao 161138220, ARENA MULTIUSO/161158687, CIRCUITO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUIBLICA DAS SEGUINTES INSTALACOES: 161035331/EM FRENTE A RODOVIARIA, 161035332/AO LADO DA ESCOLA PEDRO DE A. GALVEAS, 161035338/PCA ELISA R. GUALANDI e 61035343/PCA MANOEL F. ORNELAS, NO MES NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 80.000,00R$ 29.735,10R$ 29.379,61175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/12/20250004061/20250004262/20250006603/20250009379/20253º TERMO ADITIVO DE PRAZO/VALOR/REAJUSTE AO CONTRATO 313/2023 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP - 05(cinco) PACOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2025 CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO. Obs.: contas 0424578112 e 0457508135.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 526,98R$ 526,98R$ 501,69150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/12/20250000256/20250000295/20250006655/20250009365/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 04/12/2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA22.656.789/0001-76R$ 2.000,00R$ 1,68R$ 1,68150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/12/20250007190/20240000046/20250006654/20250009364/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 04/12/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 7.000,00R$ 2,46R$ 2,46150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/12/20250007059/20240004258/20250006602/20250009363/2025CONTRATO 045/2025- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA06.322.357/0001-72R$ 2.855,00R$ 75,60R$ 74,69155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/12/20250007059/20240004258/20250006601/20250009362/2025CONTRATO 045/2025- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA06.322.357/0001-72R$ 2.855,00R$ 2.313,20R$ 2.285,44155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/12/20250007059/20240004258/20250006600/20250009361/2025CONTRATO 045/2025- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA06.322.357/0001-72R$ 2.855,00R$ 201,60R$ 199,18155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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