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| 000157/2025 | Dispensa | 005621/2025 | 19/12/2025 | Contrato de programa queentre si celebram o municipio de dores do rio preto es, por intermedio do fundomunicipal de saude de dores do rio preto es, e o consorcio publico da regiao polo sul do espirito santo cim polo sul para a gestao associada de servicos na area da saude. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 52.768,00 | R$ 52.768,00 |
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| CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLO SUL. | 02.722.566/0002-33 | Servico | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUL DO ESPIRITO SANTO CIM POLO SUL | Gestao associada de servicos publicos, visando a prestacao de servicos de saude (especialidade e procedimento, e acesso a agenda no sistema operacional e ou estrutura de tecnologia de informatica disponibilizado pelo governo do estado atraves da Secretaria de Estadual da Saude ou mesmo pela REDE CUIDAR/CIM POLO SUL) | SERVICO | 1,0000 | R$ 52.768,00 | R$ 52.768,00 |
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| 000156/2025 | Dispensa | 005675/2025 | 15/12/2025 | Contratacao de empresa especializada em engenharia civil para execucao de obra de Construcao de fundacao e base para reservatorio de agua - coluna seca - 36.000 litros, no Parque de Exposicoes Jose de Carvalho Neto, localizado as margens da BR - 482 - Dores do Rio Preto/ES. Em conformidade com os projetos tecnicos, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais especificacoes tecnicas. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 33.975,26 | R$ 33.975,26 |
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| S M ZINI CONSTRUCOES | 42.460.748/0001-17 | Servico | 4399-1/03 - OBRAS E ALVENARIA | Contratacao de empresa especializada em engenharia civil para execucao de obra de Construcao de fundacao e base para reservatorio de agua - coluna seca - 36.000 litros, no Parque de Exposicoes Jose de Carvalho Neto, localizado as margens da BR - 482 - Dores do Rio Preto/ES. Em conformidade com os projetos tecnicos, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais especificacoes tecnicas. | SERVICO | 1,0000 | R$ 33.975,26 | R$ 33.975,26 |
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| 000155/2025 | Dispensa | 005497/2025 | 10/12/2025 | Aquisicao de camisas personalizadas com os temas de Super Homem e Mulher Maravilha, destinadas as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), voltadas a realizacao de acoes culturais junto a comunidade do municipio de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socializacao, fortalecer vinculos familiares e comunitarios e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.974,50 | R$ 5.700,00 |
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| LU MODAS CONFECCOES LTDA | 05.935.831/0001-79 | Material | CAMISA COM MANGA, TECIDO HELANQUINHA | Confeccao de Camisa modelo Super Homem com manga, tecido helanquinha. Tamanhos: Adulto: 2 XGG; 08 GG; 15 G; 10 M; 5 P. Infantil: 5 TAM 4; 5 TAM 10; | UNIDADE | 50,0000 | R$ 38,00 | R$ 1.900,00 |
| LU MODAS CONFECCOES LTDA | 05.935.831/0001-79 | Material | CAMISA COM MANGA, TECIDO HELANQUINHA | Confeccao de Camisa modelo Mulher Maravilha com manga, tecido helanquinha. Tamanhos: ADULTO BL: 10 XGG; 30 GG; 30 G; 10 M; 10 P; INFANTIL: 5 TAM 4; 5 TAM 10; | UNIDADE | 100,0000 | R$ 38,00 | R$ 3.800,00 |
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| 000154/2025 | Dispensa | 005571/2025 | 09/12/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ORNAMENTACAO DA CERIMONIAS DE FORMATURA DO ANO DE 2025, para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.200,00 | R$ 8.000,00 |
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| 18.232.334 ELIZANGELA VIEIRA SOUZA | 18.232.334/0001-56 | Servico | SERVICO DE ORNAMENTACAO | ORNAMENTACAO Servicos de Ornamentacao para as solenidades de Formatura da Educacao Infantil da Rede Municipal de Dores do Rio Preto, com as seguintes descricoes: Tema: Bobbie goods; Painel com o modelo do painel em anexo; Tecido para o fundo e mesa das autoridades 10 (dez) metros; Painel com 600 bolas coloridas de acordo com a foto em anexo; 01 mesa para suporte de 1,20 (um metro e vinte centimetros); 01 mesa para autoridades com 4 (quatro) metros; 03 (tres) mesas de diferentes tamanhos; 02 (dois) tapetes para o centro na cor verde de aproximadamente 3x2 metros; 01 (um) tapete de passarela de aproximadamente 20 (vinte) metros na cor vermelha; Decoracao de chao dos desenhos em tamanho maior de acordo com o anexo; 04 (quatro) arranjos de flores artificiais de acordo com o tema; 01 (um) espaco de entrada para foto individual; Escolas: CMEIEF Cristina Peixoto do Carmo , CMEIEF Prof. Virginia Maria de O. Amaral , EMEIEF Oliveira Nunes da Silva e CMEI Clea Martins Galveas de Oliveira . | SERVICO | 4,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
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| 000153/2025 | Dispensa | 005342/2025 | 09/12/2025 | Contratacao de Empresa Especializada em Revisao Automotiva de 20.000 Km para atender o veiculo, modelo Chevrolet Onix placas SGJ1F57, destinados ao transporte de servidores desta Secretaria | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVa | Concluida | R$ 1.895,00 | R$ 1.895,00 |
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| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | ADITIVO RADIADOR | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais aditivo radiador | UNIDADE | 1,0000 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | KIT LUBRIFICACAO | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais kit lubrificacao. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | HIGIENIZADOR | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais higienizador | UNIDADE | 1,0000 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | FILTRO DE OLEO | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais - filtro de oleo | UNIDADE | 1,0000 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | FILTRO DE AR CONDICIONADO | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais - filtro de ar condicionado. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Servico | HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: Servicos de mao de obra - higienizacao do arcondicionado | SERVICO | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | OLEO DE MOTOR | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais oleo motor | UNIDADE | 4,0000 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Servico | REVISAO DE 20.000KM | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: Servicos de mao de obra - Segunda Revisao | SERVICO | 1,0000 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | Material | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | Revisao de 20.000 km veiculo CHEVROLET ONIX LT aspirado placa SGJ1F57: materiais - JG Pastilha de Freio | UNIDADE | 1,0000 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
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| 000152/2025 | Dispensa | 005140/2025 | 08/12/2025 | Aquisicao de materiais de consumo destinados as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS, voltadas a realizacao de acoes culturais junto a comunidade do municipio de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socializacao,fortalecer vinculos familiares e comunitarios e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.257,14 | R$ 3.510,69 |
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| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER | EVA com glitter, cor branco, dimensoes 40 cm x 48 cm, unidade: folha. | UNIDADE | 10,0000 | R$ 3,82 | R$ 38,20 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | VELCRO 25MM | Velcro 25mm, macho e femea, cor branco, rolo com 25 metros. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 44,45 | R$ 44,45 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | FITA DE CETIN | Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros | UNIDADE | 2,0000 | R$ 23,99 | R$ 47,98 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | COLA | Cola de Artesanato, embalagem de 250ML | UNIDADE | 4,0000 | R$ 16,99 | R$ 67,96 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | CORDAO DE SAO FRANCISCO POLIESTER | Cordao de Sao Francisco Poliester, espessura 5mm, cor amarelo. | METRO | 50,0000 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | CORDAO DE SAO FRANCISCO POLIESTER | Cordao de Sao Francisco Poliester, espessura 5mm, cor vermelho. | METRO | 50,0000 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | CORDAO DE SAO FRANCISCO POLIESTER | Cordao de Sao Francisco Poliester, espessura 5mm, cor marrom. | METRO | 50,0000 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | CORDAO DE SAO FRANCISCO POLIESTER | Cordao de Sao Francisco Poliester, espessura 5mm, cor amarelo ouro. | METRO | 50,0000 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER | EVA com glitter, cor vermelha, dimensoes 40 cm x 48 cm, unidade: folha. | UNIDADE | 50,0000 | R$ 3,82 | R$ 191,10 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | 32.424.350/0001-71 | Material | TECIDO DE CETIM | Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado. | METRO | 50,0000 | R$ 7,99 | R$ 399,50 |
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| 000043/2025 | Inexigibilidade | 005896/2025 | 18/12/2025 | Aquisicao de Material Didatico "APRENDE BRASIL", para atender a rede Municipal de ensino do municipio de Dores do Rio Preto/ES | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 549.992,00 | R$ 549.992,00 |
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| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 1 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral 1 (um) livro de Historia referente a aspectos regionais relacionados a unidade federativa de que o municipio faz parte - anual Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º Ano | UNIDADE | 120,0000 | R$ 143,70 | R$ 17.244,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 2 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º Ano | UNIDADE | 120,0000 | R$ 143,70 | R$ 17.244,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 3 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º Ano | UNIDADE | 120,0000 | R$ 143,70 | R$ 17.244,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 4 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º Ano | UNIDADE | 120,0000 | R$ 143,70 | R$ 17.244,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 1 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 2 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 3 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 4 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 1 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral 1 (um) livro de Historia referente a aspectos regionais relacionados a unidade federativa de que o municipio faz parte anual 1 (um) livro de Geografia referente a aspectos regionais relacionados a unidade federativa de que o municipio faz parte anual Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
| GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | Material | LIVRO DIDATICO | Volume 2 do Livro Didatico Integrado (Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias, Historia, Geografia, Arte e Lingua Inglesa) bimestral Usuario e senha para acesso ao Aprende Brasil Digital. Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º Ano | UNIDADE | 130,0000 | R$ 143,70 | R$ 18.681,00 |
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| 000042/2025 | Inexigibilidade | 005926/2025 | 11/12/2025 | Locacao de imovel destinado a estabelecer o posto de atendimento dos Correios no Distrito de Mundo Novo, Municipio de Dores do Rio Preto/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Concluida | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
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| GILMAR MARCELINO FURTADO. | 702.193.386-04 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL | Locacao de Imovel para funcionamento do Posto dos Correios de Mundo Novo - Imovel situado na Rua Luiz Faria da Silva, nº342, Distrito de Mundo Novo, Municipio de Dores do Rio Preto/ES. | SERVICO/MES | 12,0000 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
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| 000041/2025 | Inexigibilidade | 005796/2025 | 10/12/2025 | Aquisicao de um terreno de 1.611 metros quadrados no distrito de Pedra Menina, Municipio de Dores do Rio Preto/ES, situado a Rua Nerilda Ramos de Amorim. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Concluida | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
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| GILSON LAZARO BORGES | 795.480.166-72 | Material | AQUISICAO DE TERRENO | TERRENO, Propriedade localizada em Pedra Menina, Distrito da Cidade de Dores do Rio Preto-ES, localizada na Rua Nerilda Ramos de Amorim, dista aproximadamente 160 metros do centro do Distrito Pedra Menina, a area possui formato regular, possui topografia semi plana | UNIDADE | 1,0000 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
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