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| Dispensa | 004635 | 005084 | 2020 | 26/11/2020 | 07/12/2020 | COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO | LEI Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 17.340,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME | 31.804.909/0001-26 | Material | TESTE IMUNICROMATOGRAFICO | CAIXA | 24,00 | R$ 722,50 | R$ 17.340,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 004634 | 005082 | 2020 | 26/11/2020 | 16/12/2020 | COMPRA DE MEDICAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACINETES COM INFECCAO POR COVID-19. | LEI Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 12.279,25 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE | 27.366.277/0001-99 | Material | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 335,00 | R$ 9,95 | R$ 3.333,25 |
| DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE | 27.366.277/0001-99 | Material | INVERMECTINA 6 MG | UNIDADE | 450,00 | R$ 19,88 | R$ 8.946,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 004155 | 004217 | 2020 | 18/09/2020 | 28/09/2020 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GESTANTES DE ALTO RISCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 10.260,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| VIEIRA E STOCK LTDA-ME | 19.871.371/0001-77 | Material | ENOXAPARINA | CAIXA | 15,00 | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE | 27.366.277/0001-99 | Material | ENOXAPARINA | CAIXA | 45,00 | R$ 188,00 | R$ 8.460,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003857 | 002590 | 2015 | 30/07/2015 | 07/10/2015 | PECAS PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO MSE 4513,MICRO ONIBUS VOLARE V8 MRA 2042. | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 7.695,14 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | PASTILHA DE FREIO DIANT. | JOGO | 1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | UNIDADE | 1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| GUACUI DIESEL LTDA EPP | 10.593.098/0001-91 | Material | ADITIVO RADIADOR | LITRO | 10,00 | R$ 13,13 | R$ 131,30 |
| GUACUI DIESEL LTDA EPP | 10.593.098/0001-91 | Material | OLEO MOTOR GALAO 20LT | GALAO 20 LITROS | 1,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| GUACUI DIESEL LTDA EPP | 10.593.098/0001-91 | Material | AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 2,00 | R$ 105,98 | R$ 211,96 |
| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | AMORTECEDOR TRASEIRO | UNIDADE | 2,00 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
| GUACUI DIESEL LTDA EPP | 10.593.098/0001-91 | Material | OLEO HIDRAULICO | LITRO | 2,00 | R$ 12,23 | R$ 24,46 |
| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | JG LONA DE FREIO | JOGO | 1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 4,00 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| OLAVIO HEITOR | 66.447.277/0001-75 | Material | BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO | UNIDADE | 4,00 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000376 | 005047 | 2017 | 29/11/2017 | 18/12/2017 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS FUNERARIOS ,CONSIDERANDO QUE O PROCESSO N°2970/2017 QUE SE REFEREAOS ADITIVOS DO CONTRATO N°90/2013,PERTINENTE A SERVICO FUNERARIO,VENCEU EM 09 DE AGOSTO DE 2017 ,E QUE O NOVO PROCESSO LICITATORIO N°4716/2017 AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE LICITACAO,A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS FUNIBRES DA SR° MARIA AP DA SILVA GOMES. | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 2.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 28.228.223/0001-20 | Servico | Servicos Funerarios para adultos | SERVICO | 1,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 |
| MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 28.228.223/0001-20 | Servico | SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL | KM | 136,00 | R$ 2,50 | R$ 340,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000358 | 004822 | 2017 | 09/11/2017 | 23/11/2017 | Solicita de V.Excia a contratacao emergencial de servicos funerarios. Considerando que o o processo n° 2970/17- contrato n°90/2013 pertinente a servicos funerarios, venceu em 09 de Agosto de 2017 e o processo licitatorio aberto sob n°4716/2017, ainda se encontra em fase de licitacao. Solicita-se contratacao emergencial de empresa para realizacao dos servicos Funebres ao Sr° Reginaldo Oliveira Soares, que devera prestar os servicos nesta data. | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 1.469,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MARIA LUZIA ROCHA DINO AMARAL - ME | 30.541.635/0001-67 | Servico | Servicos Funerarios para adultos | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |
| MARIA LUZIA ROCHA DINO AMARAL - ME | 30.541.635/0001-67 | Servico | SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL | KM | 74,00 | R$ 3,50 | R$ 259,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000355 | 004782 | 2017 | 01/11/2017 | 02/01/2018 | Solicita de V.Excia em carater de urgencia por haver grande necessidade de uso, a aquisicao de SONDA VESCIAL de demora e BOLSA COLETORA de URINA para atender com incontinencia urinaria, necessitando de trocar toda semana gastando 04 por meses. Segue termo de referencia em anexo | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 96,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| REDALMUS COMERCIAL LTDA-EPP | 27.347.244/0001-00 | Material | SONDA VESICAL | UNIDADE | 8,00 | R$ 7,00 | R$ 56,00 |
| REDALMUS COMERCIAL LTDA-EPP | 27.347.244/0001-00 | Material | Bolsa Coletora | UNIDADE | 8,00 | R$ 5,00 | R$ 40,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000328 | 004285 | 2017 | 25/09/2017 | 04/10/2017 | Solicita de V. Excia em carater de urgencia por haver grande necessidade de consumo solicitamos a aquisicao de Suplemento em po Industrializado, para atender o idoso Sr. Geraldo Bernardo, com CA de Pulmao, tem a necessidade de suplementacao alimentar (prescricao medica em anexo0 | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 426,30 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE | 27.366.277/0001-99 | Material | SUPLEMENTO EM PO INDUSTRIALIZADO | UNIDADE | 10,00 | R$ 42,63 | R$ 426,30 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000312 | 004050 | 2017 | 31/08/2017 | 13/09/2017 | Solicta de V.Excelencia autorizacao para contratacao de empresa especializada para perfuracao de um poco artesiano tubular com revestimento para atender demanda hidrica no distrito de Mundo novo, conforme segue termo de referencia em anexo | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 29.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS NAZARAO LTDA - | 07.788.988/0001-44 | Servico | PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR | METROS | 150,00 | R$ 170,00 | R$ 25.500,00 |
| TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS NAZARAO LTDA - | 07.788.988/0001-44 | Servico | REVESTIMENTO | METROS | 20,00 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000309 | 004019 | 2017 | 30/08/2017 | 19/09/2017 | Solicita a Vossa Excelencia autorizacao para aquisicao e instalacao de Bomba D'AGUA SUMERSA para poco artesiano, com objetivo de atender a demanda hidrica do distrito de Mundo Novo, conforme termo de referencia em anexo. | ARTIGO 24, INCISO 04 - LEI FEDERAL 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | R$ 12.802,15 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | Bomba Sub | UNIDADE | 1,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | TUBO | UNIDADE | 25,00 | R$ 61,70 | R$ 1.542,50 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | LUVA | UNIDADE | 25,00 | R$ 5,60 | R$ 140,00 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | AMPLIACAO 11/4X11/2 | UNIDADE | 1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | CURVA GALVANIZADA 11/2 | UNIDADE | 1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | NIPLE GALVAZIZADO 11/2 | UNIDADE | 3,00 | R$ 9,50 | R$ 28,50 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | REGISTRO GAVETA 11/2 | UNIDADE | 1,00 | R$ 46,90 | R$ 46,90 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | VALVULA DE RETENCAO 11/2 | UNIDADE | 1,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | LUVA UNIAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
| LUCIO FERREIRA BARBOSA - EPP | 68.537.067/0001-01 | Material | CURVA GALVANIZADA 11/2X45° | UNIDADE | 2,00 | R$ 13,50 | R$ 27,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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