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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 09/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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06/06/20250007194/20240000047/20250002732/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 6.61-0 DO DIA 06/06/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 8,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250007190/20240000046/20250002731/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 06/05/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 9,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250007189/20240000036/20250002730/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA DE ARRECADACAO, JUNTO AO BANESTES DA CONTA BANCARIA Nº 3.302.64-3, NO DIA 06/05/2025.BANESTES S/A28.127.603/0001-78R$ 156,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250004776/20240001802/20250002729/20251º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 336/2024 - 5ª MEDICAO CONTRATO 336/2024 - DA OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM TECNOLOGIA DE GEOCOMPOSTO DE PVC, A SEREM EXECUTADOS NA AREA DA FESTA NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.J.I. CONSTRUTORA EIRELI10.567.417/0001-94R$ 12.046,2740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250004776/20240001695/20250002728/20255ª MEDICAO CONTRATO 336/2024 - DA OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM TECNOLOGIA DE GEOCOMPOSTO DE PVC, A SEREM EXECUTADOS NA AREA DA FESTA NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.J.I. CONSTRUTORA EIRELI10.567.417/0001-94R$ 21.007,9940000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENCAO M NOVO
06/06/20250004776/20240001721/20250002727/20252º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 336/2024 - 6° BOLETIM DE MEDICAO - REFERENTE A OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM TECNOLOGIA DE GEOCOMPOSTO DE PVC, NA SEDE DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.J.I. CONSTRUTORA EIRELI10.567.417/0001-94R$ 71.753,1840000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENCAO SEDE
06/06/20250001595/20250001011/20250002726/2025VALOR REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA/ES DOS DIAS 11 A 14/06/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIA.LUCELIA POSSATTI DA SILVA***.191.017-**R$ 1.220,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250006190/20240000176/20250002725/2025CONTRATO 361/2024 - PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP - 03(cinco) PACOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(Sala do empreendedor - 28 99884-3924), SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO - 28 99965-9452 E SEC. MUNIC. DE M. AMBIENTE- 28-99931-5231, NO MES DE MAIO/2025 (periodo de 25/04 a 24/05/2025), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: conta nº 0458701308.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 146,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199
06/06/20250003160/20250002081/20250002724/2025VALOR REFERENTE A 01(uma) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIA.GEORGEA DE FREITAS AVILA***.406.087-**R$ 288,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/06/20250000614/20250001824/20250002723/2025VALOR REFERENTE A 5(cinco) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 30/05/2025, 02 E 06/06/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA ACOMPANHAR MENOR INTERNADA E PARA CAPACITACAO, A CAPIM ROXO-CAPARAO/MG NO DIA 31/05/2025, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E A BOM JESUS/RJ NO DIA 03/06/2025 PARA CONDUZIR USUSARIO PARA PERICIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIA.RAMIRO JOSE DE OLIVEIRA NETO***.342.277-**R$ 533,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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