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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 21/12/2025 23:01:57

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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17/12/20250005571/20250004330/20250006883/2025VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA REALIZACAO DE SUAS FORMATURAS/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.18.232.334 ELIZANGELA VIEIRA SOUZA18.232.334/0001-56R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250005140/20250004323/20250006867/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, VOLTADOS A REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS, JUNTO A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA32.424.350/0001-71R$ 2.024,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250000081/20250004356/20250006882/20251º ADITIVO PRAZO/VALOR AO CONTRATO 221/2024 - REFERENTE A AQUISICAO DE 360,3366(6,37) L DE GASOLINA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE, NO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA31.281.793/0001-98R$ 2.295,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199
17/12/20250007083/20240000008/20250006881/2025VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ IDAF E ICAPER LOTADOS NA SEDE E EM PEDRA MENINA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Instalacoes:747154,160016452 e 1490602 .EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 525,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250000256/20250000295/20250006880/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 17/12/2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA22.656.789/0001-76R$ 1,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007194/20240000047/20250006879/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº (575253829-3)6.61-0 DO DIA 27/12/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 6,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250007190/20240000046/20250006878/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 17/12/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 2,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250002933/20250003626/20250006877/2025VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025: Salao campo Futebol/1346473, Campo do Bambu/0161002934, Vestiario Mundo Novo/1608912, Estadio Municipal Sede/1793128, quadra poliesportiva Juliana/1860974, campo bom de bola/sede/160287023, Quadra de Pedra Menina/0160486103 e Gilmar Marcelino Furtado/instalacao 160083872- almoxarifado desta secretaria, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 4.208,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/12/20250004737/20250004354/20250006876/20254º ADITIVO PRAZO/VALOR AO CONTRATO 365/2022 - REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ALEX SOARES DA SILVA-ME07.274.212/0001-06R$ 2.725,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA170500000000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
17/12/20250004737/20250003546/20250006875/20254º ADITIVO PRAZO/VALOR AO CONTRATO 365/2022 - REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ALEX SOARES DA SILVA-ME07.274.212/0001-06R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199
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