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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 26/12/2025 01:35:35

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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51 14151617181920
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24/12/20250003540/20250002797/20250007106/2025VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE GALPAO DE TRIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.GUSMAO ENGENHARIA EIRELI21.929.289/0001-06R$ 24.970,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS
23/12/20250007190/20240000046/20250007105/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 23/12/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 4,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/12/20250000256/20250000295/20250007104/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 23/12/2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA22.656.789/0001-76R$ 1,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/12/20250004417/20250003246/20250007103/2025VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL TIPO TACA, COLUNA SECA, PARA ATENDER A AREA DA FESTA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.RESERVE E INDUSTRIA METALURGICA LTDA18.191.530/0001-20R$ 56.500,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/12/20250005994/20220004024/20250007102/20254º TERMO ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO 050/2023 - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVO DE DIAS TRABALHADOS NAS ROTAS DOS RESPECTIVOS CODIGOS, NO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: Rotas Estaduais R$91.863,38 e Rotas Compartilhadas R$22.536,21.R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA08.986.760/0001-21R$ 114.399,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO
23/12/20250005994/20220004024/20250007101/20254º TERMO ADITIVO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO 050/2023 - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVO DE DIAS TRABALHADOS NAS ROTAS DOS RESPECTIVOS CODIGOS, NO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: Rotas Municipais R$90.217,60 e Rotas Compartilhadas R$13.489,95.R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA08.986.760/0001-21R$ 103.707,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO
23/12/20250002352/20220004297/20250007100/20253º ADITIVO PRAZO/VALOR/REAJUSTE AO CONTRATO 217/2022 - SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES PARA A APAE DE ESPERA FELIZ/MG, POR 18(dezoito) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA08.986.760/0001-21R$ 54.112,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO
23/12/20250004776/20240003645/20250007099/20253ª MEDICAO - CONTRATO 336/2024 - DA OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM TECNOLOGIA DE GEOCOMPOSTO DE PVC, A SEREM EXECUTADOS NA AV. FIRMINO DIAS/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.J.I. CONSTRUTORA EIRELI10.567.417/0001-94R$ 555.812,9740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENCAO - AV. FIRMINO DIAS
23/12/20250007211/20240001451/20250007098/2025VALOR REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO REALIZADA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: fatura referente a publicacao de Extratos de Aviso de Licitacao - Pregao Eletronico 027/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 213,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007190/20240000046/20250007097/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 22/12/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 2,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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