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Detalhes
| 08/05/2024 | 0002548/2023 | 0000162/2024 | 0002244/2024 | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 10.000 Km DO VEICULO MODELO ONIX PLACA SFT0E76, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | R$ 100,00 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0002548/2023 | 0000161/2024 | 0002243/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 10.000 Km DO VEICULO MODELO ONIX PLACA SFT0E76, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | LIDER VEICULOS S.A | 02.789.552/0005-80 | R$ 635,00 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0000739/2023 | 0000366/2024 | 0002242/2024 | 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912311925 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO a FATURA Nº 353633/MARCO/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | E.B.C.T. | 34.028.316/0012-66 | R$ 91,56 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0005388/2023 | 0000684/2024 | 0002241/2024 | CONTRATO 021/2024- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM AEXO. | MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME | 06.322.357/0001-72 | R$ 45,76 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0005388/2023 | 0000684/2024 | 0002240/2024 | CONTRATO 021/2024- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME | 06.322.357/0001-72 | R$ 1.803,37 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0005388/2023 | 0000685/2024 | 0002239/2024 | CONTRATO 021/2024- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITAACAO EM ANEXO. | MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME | 06.322.357/0001-72 | R$ 776,13 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0005591/2023 | 0001699/2024 | 0002238/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | AILSON COUTO DE SOUZA | ***.786.477-** | R$ 377,72 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0005591/2023 | 0001698/2024 | 0002237/2024 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | JOSE HUMBERTO MORETI | ***.317.107-** | R$ 813,70 |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0003299/2024 | 0001691/2024 | 0002236/2024 | VALOR REFERENTE A INDENIZACAO (FLS 02), DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | ***.573.007-** | R$ 1.300,00 |
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Detalhes
| 07/05/2024 | 0006284/2023 | 0000044/2024 | 0002235/2024 | VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 6.61-0 DO DIA 07/05/2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 5,42 |