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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 25/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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23/07/20250003284/20250002536/2025VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL/2025, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.ASSOCIACAO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS49.827.062/0001-60R$ 30.260,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/07/20250003815/20250002535/2025REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A 19ª FESTIVAL DAS MONTANHAS/2025, (quitacao de diversas despesas) A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2025, CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº 465/2025.COMISSAO ORGANIZADORA 19º FESTIVAL NAS MONTANHAS 2025150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 36.925,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904100000 - CONTRIBUICOES
23/07/20250003815/20250002534/2025REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A 19ª FESTIVAL DAS MONTANHAS/2025, ( Premiacao do Concurso Leiteiro) A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2025, CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº 465/2025.COMISSAO ORGANIZADORA 19º FESTIVAL NAS MONTANHAS 2025150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 24.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTASTICAS, CIENTAFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
23/07/20250003556/20250002533/2025VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " ACO DOCE" PARA SE APRESENTAR NO 19º FESTIVAL NAS MONTANHAS/2025 NO DISTRITO DE PEDRA MENINA/DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 01/08/2025, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.13.498.826 MANOEL ROGERIO DE MOURA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS13.498.826/0001-74R$ 12.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/07/20250001125/20250002532/2025Historico Valor referente a estimativa de concessao de 02(duas) diarias para a servidora KAROL BARD MOREIRA (Psicolologa), vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o exercicio de 2025, conforme solicitacao e processo em anexo.KAROL BARD MOREIRA166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS***.787.067-**R$ 396,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
22/07/20250005857/20220002531/2025VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE TODO SALDO REMANESCENTE DA CONTA 3491169-3, DO PROGRAMA FUNDO CIDADES/INVESTIMENTOS, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO 4376/2025/SEMPLA/PMDRP, PORTARIA Nº 002-S DE 24/01/2025 E PROCESSO EM ANEXO.FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEADM175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO19.117.922/0001-01R$ 40.834,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
22/07/20250002025/20250002530/2025VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 052/2025, PREGAO ELETRONICO 007/2025, CUJO OBJETO E A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICINADO TIPO SPLIT, FREEZERS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: AF 033 /2025.ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE00.856.735/0001-11R$ 620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/07/20250003807/20250002529/2025Valor referente a estimativa de concessao de 05(cinco) diarias para a servidora LUANA DE FATIMA MOREIRA, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, para o exercicio de 2025, conforme solicitacao e processo em anexo.LUANA DE FATIMA MOREIRA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.568.997-**R$ 886,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
22/07/20250004780/20230002528/2025VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 079/2023, PREGAO ELETRONICO 032/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 03(tres/6.300,00) DIARIAS DE PALCO DE MEDIO PORTE, PARA ATENDER O 19º FESTIVAL NAS MONTANHAS/2025, NO PERIODO DE 31/07 a 03/08/2025, NO DISTRITO DE PEDRA MENINA/DORES DO RIO PRETO-ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: AF 884/2025.DIAMETRO SONORIZACAO LTDA ME150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS18.085.614/0001-89R$ 18.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/07/20250004252/20240002527/2025VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO 026/2024, CUJO OBJETO E A LOCACAO DE GERADOR, 04(quatro-1.980,00) DIARIAS, VISANDO ATENDER O 19º FESTIVAL NAS MONTANHAS/2025, NO PERIODO DE 31/07 a 03/08/2025, NO DISTRITO DE PEDRA MENINA/DORES DO RIO PRETO-ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: AF 885/2024.SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.779.506/0001-90R$ 7.920,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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