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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 01/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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31/03/20250001464/20250001123/2025Valor referente a Contratacao de empresa para fornecimento de MEIO FIO para execucao de obra de Pavimentacao de Vias Urbanas no municipio de Dores do Rio Preto/ES, conforme Termo de Referencia em anexo. Obs: tambem nas fontes 1705000000000 e 1720000000000.CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS13.526.828/0001-20R$ 5.990,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250002125/20250001122/2025VALOR REFERENTE AO DUA/DETRAN/2025 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CHEV/ONIX LT2 PLACA SFT0E90; CHEV/ONIX LT1 PLACA SFT0E76; CHEV/ONIX HB PLACA SGJ1F54; MARCOPOLO VOLARE VPL ON PLACA SFP6B47; CHEV/ONIX HB PLACA RBJ4F17; CHEV/SPIN PLACA QRC1255; CHEV/SPIN 1.8 PLACA SFY8I48; TOYOTA/ETIOS HB PLACA PPW6704 E CITROEN/AIRCROSS PLACA PPQ5900, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO.DETRAN-ES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS28.162.105/0001-66R$ 2.037,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250001485/20250001121/2025VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10(dez) APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Obs: tambem na fonte 1720000000000.WILKER INFORMATICA SISTEMAS E CELULARES LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS32.346.158/0001-04R$ 12.990,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
31/03/20250006302/20240001120/2025Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais para instalacao de padrao de energia para atender a Secretaria Municipal de Educacao, conforme termo de referencia em anexo. vencimento em 06/12/2025.GILBERTO NUNES DO CARMO 09744183748150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE39.893.327/0001-75R$ 451,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250002158/20250001119/2025Valor referente a estimativa de concessao de 05(cinco) diarias para a servidora OTAVIENE RODRIGUES BOLARI, vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o exercicio de 2025, conforme solicitacao e processo em anexo.Obs.: podendo ser utilizada a FR 150000000000.OTAVIENE RODRIGUES BOLARI166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL***.284.067-**R$ 991,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000382/20250001118/2025Valor referente a aquisicao de Materiais de consumo (Generos Alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional "Anjos da Vida , conforme Termo de Referencia em anexo. Obs: tambem na fonte 150000000000. vencimento em 03/02/2026.MERCEARIA BOLARI LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS03.858.383/0001-21R$ 3.487,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000382/20250001117/2025Valor referente a aquisicao de Materiais de consumo (Generos Alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional "Anjos da Vida , conforme Termo de Referencia em anexo. Obs: tambem na fonte 150000000000. venc. em 03/02/2026.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS06.322.357/0001-72R$ 1.038,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000382/20250001116/2025Valor referente a aquisicao de Materiais de consumo (Generos Alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional "Anjos da Vida , conforme Termo de Referencia em anexo. Obs: tambem na fonte 150000000000. venc. em 03/02/2026.RALPH SILVEIRA CASSINI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS20.702.565/0001-28R$ 1.472,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250007059/20240001115/2025CONTRATO 044/2025- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. Obs: valor total do contrato nesta ficha e de R$130.151,49, podendo ser utilizada a FR 1550 e 1552, com vencimento em 07/03/2026.RALPH SILVEIRA CASSINI155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO20.702.565/0001-28R$ 7.013,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250007059/20240001114/2025CONTRATO 044/2025- REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE COMERCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. Obs: valor total do contrato nesta ficha e de R$290.639,81, podendo ser utilizada a FR 1550 e 1552, com vencimento em 07/03/2026.RALPH SILVEIRA CASSINI155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO20.702.565/0001-28R$ 16.183,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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