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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 02/03/2026 14:23:39

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/02/20260001142/20260000783/2026Adiantamento ao servidor PATRICIO BATISTA DOS SANTOS, para realizar deslocamento ate a cidade de Itaunas/MG, no dia 01 de marco, com a finalidade de levar o atleta Joao Gabriel Valentim de Souza aprovado em avaliacao (teste de futebol) , conforme solicitacao em anexo.PATRICIO BATISTA DOS SANTOS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.337.756-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
27/02/20260001258/20250000782/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.MW NEGOCIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE45.862.764/0001-24R$ 1.506,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000781/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.MW NEGOCIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE45.862.764/0001-24R$ 5.886,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000780/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 008/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.LICITANDO COMERCIO E SERVICO ME150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE10.610.928/0001-41R$ 838,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000779/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 007/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE55.958.048/0001-07R$ 2.644,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000778/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 007/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE55.958.048/0001-07R$ 939,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000777/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 006/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE52.306.856/0001-93R$ 566,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000776/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 006/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE52.306.856/0001-93R$ 275,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000775/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 005/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE06.322.357/0001-72R$ 182,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/02/20260001258/20250000774/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO, TERMO Nº 005/2025, PREGAO ELETRONICO 003/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE06.322.357/0001-72R$ 142,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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