PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 18/11/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
14/11/20240004912/20240002831/2024ANNULACAO PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 275500000000, CONFORME SOLICITADO PELA TESOURARIA, PAG 0143.GILMAR ABREU DO AMARAL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.757.137-**-R$ 60.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/11/20240004912/20240002829/2024ANNULACAO PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 275500000000, CONFORME SOLICITADO PELA TESOURARIA, PAG 0143.GILMAR ABREU DO AMARAL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.757.137-**-R$ 40.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/11/20240003257/20230003123/2024ANULACAO PARA REEMPENHAR NO VALOR DE R$210,00.RIVA GAS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS05.561.565/0001-61-R$ 105,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240006799/20240003799/2024ANNULACAO PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 154000300000 - FUNDEB 30 , CONFORME SOLICITADO PELA TESOURARIA, PAG 015.TOP CAR - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE20.379.991/0001-72-R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003164/20240003817/2024ANNULACAO PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 154000300000 - FUNDEB 30 , TERMO 044/2024, CONFORME SOLICITADO PELA TESOURARIA, PAG 1618.AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE42.690.553/0001-63-R$ 26.502,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240005903/20240003838/2024"AUXILIO AGUA" REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO/2024 DA Srª MARIA LUCIA FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO.CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL28.151.363/0001-47R$ 58,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240006921/20240003837/2024"AUXILIO LUZ" REFERENTE AS CONTAS DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2024 DA Srª ROSIMEIRE DIAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL28.152.650/0001-71R$ 305,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240001729/20240003836/2024Valor referente a estimativa de concessao de 04(quatro) diarias para o servidor EDNALDO CAMARA REIS, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercicio de 2024, conforme solicitacao e processo em anexo.EDNALDO CAMARA REIS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.641.076-**R$ 407,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003257/20230003835/20241º ADITIVO PRAZO/VALOR AO CONTRATO 245/2023 - REFERENTE A AQUISICAO DE 02(duas/105,00) RECARGAS DE BOTIJAS DE GAS - 13 KG - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.RIVA GAS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS05.561.565/0001-61R$ 210,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240006799/20240003834/2024VALOR REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO ONIX 2022/2023 PLACA SFS2C15 APOLICE 01.31.0127011, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO EM ANEXO.TOP CAR - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3020.379.991/0001-72R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS