PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
27/02/20260003294/20250004596/20250000672/20260001473/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 056/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 016/2025, CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. AF 2176/2025M. R. MIRANDA39.288.669/0001-66R$ 348,00
09/02/20260003294/20250004822/20250000581/20260001065/2026VALOR REFERENTE A REALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 056/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 016/2025, CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE (Assitencia Social), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. AF 2223/2025M. R. MIRANDA39.288.669/0001-66R$ 490,00
29/01/20260005497/20250004358/20250000248/20260000722/2026VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.LU MODAS CONFECCOES LTDA05.935.831/0001-79R$ 5.700,00
27/01/20260007290/20240000065/20250000211/20260000703/2026Valor referente ao gasto com fornecimento de energia eletrica para atender a Secretaria Municipal de Assitencia Social (SEMAS) mat.160596830/UC 0.001.932.940.054-24 Centro Multiuso "Bem Cuidar"- sede mat. 160223508/UC 0.001.559.621.054-06, Centro Multiuso "Rodrigo Riva" - Mundo Novo mat.161145865/UC 0.002.481.973.054-63 e Centro Multiuso "Virginia Cherobim do Amaral" - Pedra Menina mat.160871016/UC 0.002.207.124.054-10 , no mes de DEZEMBRO/2025, conforme solicitacao em anexo.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 849,92
27/01/20260007295/20240004584/20250000208/20260000701/2026FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ANJOS DA VIDA", PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. instalacao 761991/ UC 572.104.054-84.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 344,47
27/01/20260007292/20240000037/20250000209/20260000699/2026Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, para atender ao CREAS (Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social), no mes de DEZEMBRO/2025, conforme solicitacao em anexo. instalacao 161042592/UC 0.002.378.700.054-11.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 179,71
27/01/20260006152/20240002491/20250000203/20260000697/2026VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Conta nº 0457049281.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 74,99
27/01/20260007297/20240000202/20250000202/20260000695/2026VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL QUE ATENDEU O CONSELHO TUTELAR DA LINHA 28-99936-7632 NO MES DE DEZEMBRO/2025 (25/11 a 24/12/2025), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. conta n° 344666982TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 45,42
27/01/20260007298/20240001064/20250000201/20260000693/2026VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL QUE ATENDEU O CAD-UNICO DA LINHA 28-99959-3516 NO MES DE DEZEMBRO/2025 (25/11 a 24/12/2025), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. conta n° 0430063750.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 47,31
27/01/20260004715/20250003623/20250000200/20260000691/2026VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LINHAS: 28-99903-2050, 99958-2142, 99976-3445, 99912-9541 e 99958-9759, NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Conta nº 0466796060.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 333,16
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS