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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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29/01/20260005497/20250004358/20250000248/20260000722/2026VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.LU MODAS CONFECCOES LTDA05.935.831/0001-79R$ 5.700,00
27/01/20260007290/20240000065/20250000211/20260000703/2026Valor referente ao gasto com fornecimento de energia eletrica para atender a Secretaria Municipal de Assitencia Social (SEMAS) mat.160596830/UC 0.001.932.940.054-24 Centro Multiuso "Bem Cuidar"- sede mat. 160223508/UC 0.001.559.621.054-06, Centro Multiuso "Rodrigo Riva" - Mundo Novo mat.161145865/UC 0.002.481.973.054-63 e Centro Multiuso "Virginia Cherobim do Amaral" - Pedra Menina mat.160871016/UC 0.002.207.124.054-10 , no mes de DEZEMBRO/2025, conforme solicitacao em anexo.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 849,92
27/01/20260007295/20240004584/20250000208/20260000701/2026FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ANJOS DA VIDA", PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. instalacao 761991/ UC 572.104.054-84.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 344,47
27/01/20260007292/20240000037/20250000209/20260000699/2026Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, para atender ao CREAS (Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social), no mes de DEZEMBRO/2025, conforme solicitacao em anexo. instalacao 161042592/UC 0.002.378.700.054-11.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 179,71
27/01/20260006152/20240002491/20250000203/20260000697/2026VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Conta nº 0457049281.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 74,99
27/01/20260007297/20240000202/20250000202/20260000695/2026VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL QUE ATENDEU O CONSELHO TUTELAR DA LINHA 28-99936-7632 NO MES DE DEZEMBRO/2025 (25/11 a 24/12/2025), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. conta n° 344666982TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 45,42
27/01/20260007298/20240001064/20250000201/20260000693/2026VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL QUE ATENDEU O CAD-UNICO DA LINHA 28-99959-3516 NO MES DE DEZEMBRO/2025 (25/11 a 24/12/2025), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. conta n° 0430063750.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 47,31
27/01/20260004715/20250003623/20250000200/20260000691/2026VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LINHAS: 28-99903-2050, 99958-2142, 99976-3445, 99912-9541 e 99958-9759, NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Conta nº 0466796060.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 333,16
27/01/20260007291/20240002841/20250000210/20260000689/2026Valor referente ao fornecimento de energia eletrica que atende ao CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), no mes de DEZEMBRO/2025, conforme solicitacao em anexo. instalacao 160410591/UC 0.001.46.702.054-56.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 153,90
27/01/20260000114/20250001007/20250000205/20260000687/2026VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP DAS LINHAS (28) 99936-2992, (28) 99962-7398 E (28) 99982-2314, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. conta 0460595730.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 139,63
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