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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/07/20250006211/20240004139/20240003228/20250004557/2025CONTRATO 403/2024 - 2ª MEDICAO OBRA DE CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA "CRISTINA PEIXOTO DO CARMO". CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.PADUANA CONSTRUTORA LTDA46.378.594/0001-70R$ 104.920,98
04/07/20250004830/20230004595/20240003231/20250004553/202503/05 PARCELA CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PROCESSOS ELETRONICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 42.853,33
04/07/20250004830/20230004595/20240003230/20250004552/20253ª PARCELA/JUNHO/2025 - CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A MANUTENCAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.453,92
23/06/20250003374/20230004589/20240002874/20250004214/2025CONTRATO 291/2023 - 14ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CEMEIEF "CRISTINA PEIXOTO DO CARMO", NESTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PREO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CONVENIO ESTADUAL - FUNPAES. Obs.: parte do valor da nota fiscal 277 de R$88.249,39MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME07.956.668/0001-56R$ 44.501,52
10/06/20250004830/20230004595/20240002756/20250003830/202502/05 PARCELA CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PROCESSOS ELETRONICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 42.853,33
10/06/20250004830/20230004595/20240002755/20250003829/20252ª PARCELA/MAIO/2025 - CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A MANUTENCAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.453,92
28/05/20250001582/20220004254/20240002369/20250003422/2025CONTRATO 397/2024 - 3ª MEDICAO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS DA COMUNIDADE DO CERRO( lote 05), NESTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: parte da nota fiscal 274 no valor de R$25.737,85.MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME07.956.668/0001-56R$ 3.002,13
15/05/20250005857/20220001366/20240002159/20250003066/20254º TERMO ADITIVO VALOR AO CONTRATO 118/2023 - 9ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. Obs.: parte da nota fiscal nº 0135 de R$75.304,02.CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA27.123.008/0001-00R$ 19.923,38
09/05/20250004830/20230004595/20240002092/20250002919/202501/05 PARCELA CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PROCESSOS ELETRONICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 42.853,33
09/05/20250004830/20230004595/20240002090/20250002918/20251ª PARCELA/ABRIL - CONTRATO 322/2023 - REFERENTE A MANUTENCAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.453,92
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