Portal da Transparência de Dores do Rio Preto

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

7º ADITIVO DE PRAZO/VALOR/REAJUSTE AO CONTRATO 050/2023 - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL e ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES. Obs.: podendo utilizar outras FR 15530000000,150000250000, 154000300000 e 172000000000.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20172009007 SETE CACHOEIRAS X JUQUINHA X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros.	10.036,8000	R$ 9,00	R$ 90.331,20
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20222009046 2° VIAGEM X SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros	4.896,0000	R$ 9,85	R$ 48.225,60
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20172009012 1° VIAGEM X SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros	7.058,4000	R$ 9,85	R$ 69.525,24
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20172009013 SAMARCO X PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X APRUC X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros	5.181,6000	R$ 10,84	R$ 56.168,54
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20222009044 2° VIAGEM X SEBASTIAO MOREIRA X DR PEDRO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CEMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros	2.386,8000	R$ 7,75	R$ 18.497,70
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009031 CORREGO DO CERRO X APRUC CORREGO DA PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros	5.018,4000	R$ 7,40	R$ 37.136,16
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009035 CORREGO DO CERRO X APRUC CORREGO DA PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros	5.140,8000	R$ 7,40	R$ 38.041,92
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009034 SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros	7.466,4000	R$ 7,33	R$ 54.728,71
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009038 SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros	8.404,8000	R$ 7,33	R$ 61.607,18
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009036 CACHOEIRA ALTA X SANTA TEREZINHA X SITIO DO DAMASCENO X DR PEDRO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros	16.646,4000	R$ 5,02	R$ 83.564,93
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	41 20212009032 CACHOEIRA ALTA X SIO DO LACI X SERRARIA DO BABA X PONTE DO NAPOLEAO X SITIO DO DAMASCENO X CORREGO DO PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros	11.016,0000	R$ 5,02	R$ 55.300,32
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009037 MANULO X SITIO DO NEI X PONTE MAZINHA X ROCHEDO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros	5.671,2000	R$ 4,82	R$ 27.335,18
Servico	TRANSPORTE ESCOLAR	20212009033 MANULO X SITIO DO NEI X PONTE MAZINHA X ROCHEDO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros	12.240,0000	R$ 4,82	R$ 58.996,80
					Total Geral R$ 699.459,48

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2026	0001333/2026	Original	002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 51.430,85
10/04/2026	0001944/2026	Original	002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 75.431,90
				Total Geral R$ 126.862,75

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2026	0001333/2026	0002114/2026	Original	Orcamentario	002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 47.588,96
14/04/2026	0001944/2026	0002911/2026	Original	Orcamentario	002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 69.797,14
						Total Geral R$ 117.386,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail