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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 318.578,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 52.705,00 )
   0001219/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 52.705,00
       Total R$ 52.705,00
Total R$ 52.705,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 1.000,00 )
   0001159/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 687,17 )
   0001132/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
       Total R$ 687,17
Total R$ 687,17
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 4.491,00 )
   0001093/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 4.491,00
       Total R$ 4.491,00
Total R$ 4.491,00
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 10.810,00 )
   0001073/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 10.810,00
       Total R$ 10.810,00
Total R$ 10.810,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.374,34 )
   0000701/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.374,34
       Total R$ 1.374,34
Total R$ 1.374,34
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 998,00 )
   0000690/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 998,00
       Total R$ 998,00
Total R$ 998,00
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 8.200,00 ) (Continua na próxima página)
   0000194/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.200,00
   0000193/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.600,00
   0000192/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 500,00
   0000191/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 277.359,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 52.705,00 )
   0001219/2026 0001549/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 52.705,00
        Total R$ 52.705,00
Total R$ 52.705,00
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 10.810,00 )
   0001073/2026 0001404/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 10.810,00
        Total R$ 10.810,00
Total R$ 10.810,00
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 499,00 )
   0000054/2026 0001318/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 499,00
        Total R$ 499,00
Total R$ 499,00
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 687,17 )
   0001132/2026 0001298/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
        Total R$ 687,17
Total R$ 687,17
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 1.412,04 )
   0000192/2026 0001199/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 71,08
   0000193/2026 0001198/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 724,12
   0000194/2026 0001197/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 616,84
        Total R$ 1.412,04
Total R$ 1.412,04
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.374,34 )
   0000043/2026 0000825/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
   0000043/2026 0000824/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
        Total R$ 1.374,34
Total R$ 1.374,34
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 1.374,34 )
   0000701/2026 0000663/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
   0000701/2026 0000662/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
        Total R$ 1.374,34
Total R$ 1.374,34
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.497,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 278.817,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 52.705,00 )
   0001549/2026 0002445/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 52.705,00
         Total R$ 52.705,00
Total R$ 52.705,00
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 10.810,00 )
   0001404/2026 0002246/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 10.810,00
         Total R$ 10.810,00
Total R$ 10.810,00
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 1.186,17 )
   0001318/2026 0002035/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 499,00
   0001298/2026 0002033/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
         Total R$ 1.186,17
Total R$ 1.186,17
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 1.412,04 )
   0001198/2026 0001914/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 724,12
   0001199/2026 0001913/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 71,08
   0001197/2026 0001899/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 616,84
         Total R$ 1.412,04
Total R$ 1.412,04
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.374,34 )
   0000825/2026 0001449/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
   0000824/2026 0001448/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
         Total R$ 1.374,34
Total R$ 1.374,34
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 1.374,34 )
   0000663/2026 0001187/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
   0000662/2026 0001186/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,17
         Total R$ 1.374,34
Total R$ 1.374,34
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.497,00 ) (Continua na próxima página)
   0000639/2026 0001158/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 499,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 270.432,83 )
  25/03/2026000076/202615 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL - TONNERS ORIGINAIS HP - PARA ATENDER A DEMANDA DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVigenteR$ 52.705,00
  25/02/2026000059/202615 - Compra de BensAQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORA.VigenteR$ 10.810,00
  19/02/2025000034/202515 - Compra de BensAquisicao Toners Coloridos (ciano, amarelo e magenta) e Preto para impresoras HP, para atender as necessidades desta secretaria de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 54.149,70
  17/01/2025000006/202515 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Kit Refil de Tinta para impressoraTERMINO DE PRAZOR$ 3.980,00
  22/07/2024000279/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA - Fornecimento de cartuchos/tonerTERMINO DE PRAZOR$ 9.344,00
  22/05/2024000207/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM FONERCIMENTO DE PECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.744,00
  18/04/2024000158/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.TERMINO DE PRAZOR$ 747,20
  18/04/2024000157/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.TERMINO DE PRAZOR$ 1.578,00
  04/12/2023000327/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 48.248,16
  04/12/2023000326/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 9.649,44
  22/11/2023000323/202315 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de cartuchos/toner para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores (ESF Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlinica Municipal) para melhor atender a populacao do MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 4.491,00
  03/08/2023000268/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS DO MUNICIPIO CONFORME SEGUE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 16.957,40
  10/05/2023000179/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/ TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEMAIS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 13.702,00
  06/06/2022000207/202208 - Locacao de Bens MoveisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO, A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E FOTOCOPIADORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.508,00
  01/04/2022000145/202214 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE FOTOCOPIADORAVigenteR$ 5.988,00
  16/12/2021000438/202115 - Compra de BensASSUNTO: SOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.015,00
  29/09/2021000343/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de papelaria para suprir as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS)TERMINO DE PRAZOR$ 747,93
  18/03/2021000127/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, COMPREENDENDO A LOCACAO, MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.068,00
        Total R$ 270.432,83
Total R$ 270.432,83
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