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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.297,99 )
 Data: 17/12/2020 ( Total -R$ 195,69 )
   0000061/2020 Anulacao1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP-R$ 48,00
   0000060/2020 Anulacao1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP-R$ 147,69
       Total -R$ 195,69
Total -R$ 195,69
 Data: 14/07/2020 ( Total R$ 1.493,68 )
   0000061/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 425,00
   0000060/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 1.068,68
       Total R$ 1.493,68
Total R$ 1.493,68
       Total R$ 1.297,99
Total R$ 1.297,99
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 956.209,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/04/2026 ( Total R$ 13.064,68 )
   0001498/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 3.920,18
   0001497/2026 Original002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.144,50
       Total R$ 13.064,68
Total R$ 13.064,68
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 64.333,25 ) (Continua na próxima página)
   0001490/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 4.275,60
   0001489/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 3.663,80
   0001488/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 2.821,90
   0001487/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 7.582,85
   0001486/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 12.300,15
   0001485/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 6.029,45
   0001484/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 7.098,55
   0001483/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.013,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.297,99 )
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 917,99 )
   0000061/2020 0000226/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 207,00
   0000060/2020 0000225/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 710,99
        Total R$ 917,99
Total R$ 917,99
 Data: 25/11/2020 ( Total R$ 173,00 )
   0000060/2020 0000194/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 99,00
   0000061/2020 0000193/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 74,00
        Total R$ 173,00
Total R$ 173,00
 Data: 12/08/2020 ( Total R$ 207,00 )
   0000060/2020 0000140/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 111,00
   0000061/2020 0000139/2020 Original1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 96,00
        Total R$ 207,00
Total R$ 207,00
        Total R$ 1.297,99
Total R$ 1.297,99
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 813.528,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 30.161,82 ) (Continua na próxima página)
   0001061/2026 0001584/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 645,00
   0001078/2026 0001583/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 926,64
   0001077/2026 0001582/2026 Original002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.785,74
   0001060/2026 0001581/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 444,40
   0001058/2026 0001580/2026 Original002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.324,14
   0001062/2026 0001579/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 6.881,95
   0001054/2026 0001578/2026 Original002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.921,64
   0001059/2026 0001577/2026 Original003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 610,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.297,99 )
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 917,99 )
   0000225/2020 0000312/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 710,99
   0000226/2020 0000311/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 207,00
         Total R$ 917,99
Total R$ 917,99
 Data: 26/11/2020 ( Total R$ 173,00 )
   0000193/2020 0000291/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 74,00
   0000194/2020 0000290/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 99,00
         Total R$ 173,00
Total R$ 173,00
 Data: 12/08/2020 ( Total R$ 207,00 )
   0000140/2020 0000204/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 111,00
   0000139/2020 0000203/2020 OriginalOrcamentario1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVDRPR$ 96,00
         Total R$ 207,00
Total R$ 207,00
         Total R$ 1.297,99
Total R$ 1.297,99
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 756.529,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 915,36 )
   0001541/2026 0002448/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 915,36
         Total R$ 915,36
Total R$ 915,36
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 1.709,40 )
   0001273/2026 0002007/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.709,40
         Total R$ 1.709,40
Total R$ 1.709,40
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 33.486,18 ) (Continua na próxima página)
   0001144/2026 0001850/2026 OriginalOrcamentario003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 1.038,46
   0001143/2026 0001849/2026 OriginalOrcamentario002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.987,16
   0001142/2026 0001848/2026 OriginalOrcamentario003 - GESTAO DO ENSINO - EDUCACAO INFANTIL ( PRE - ESCOLA )2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 3.947,11
   0001141/2026 0001847/2026 OriginalOrcamentario002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.360,61
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.019.202,77 )
  30/03/2026000088/202614 - Prestacao de ServicosAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao Escolar nas escolas municipais do municipio de Dores do Rio Preto-ESVigenteR$ 43.124,88
  25/03/2026000078/202615 - Compra de BensAquisicao de materias de consumo e limpeza para suprimento das Secretarias Municipais.VigenteR$ 64.333,25
  24/07/2025000193/202515 - Compra de BensAquisicao de Materiais de consumo (Generos Alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da VidaVigenteR$ 43.776,60
  06/05/2025000097/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CARVALHO NETO.VigenteR$ 2.900,70
  07/03/2025000044/202515 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao Escolar nas escolas municipais de Dores do Rio Preto-ESVigenteR$ 420.791,30
  03/02/2025000016/202515 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo (GenerosAlimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da Vida.RescisaoR$ 11.115,88
  25/07/2024000287/202415 - Compra de BensAquisicao materiais de consumo (Limpeza), para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, na Secretaria Municipal de Saude e seus demais setoresTERMINO DE PRAZOR$ 10.361,46
  28/02/2024000072/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 31.543,77
  21/02/2024000062/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 19.688,40
  01/02/2024000022/202415 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao Escolar nas escolas municipais do municipio de Dores do Rio Preto/ESTERMINO DE PRAZOR$ 368.914,83
  11/07/2022000253/202215 - Compra de BensSOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOR 30 KIT\S COM PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.651,70
        Total R$ 1.019.202,77
Total R$ 1.019.202,77
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