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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 2.623,50 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.623,50 )
   0000279/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 130,30
   0000278/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 403,50
   0000277/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 442,10
   0000276/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 454,45
   0000275/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 331,85
   0000274/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 352,65
   0000273/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 508,65
       Total R$ 2.623,50
Total R$ 2.623,50
       Total R$ 2.623,50
Total R$ 2.623,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 456,00 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 456,00 )
   0000082/2025 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 456,00
       Total R$ 456,00
Total R$ 456,00
       Total R$ 456,00
Total R$ 456,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 193,60 )
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 193,60 )
   0000278/2025 0000983/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 193,60
        Total R$ 193,60
Total R$ 193,60
        Total R$ 193,60
Total R$ 193,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 3.079,50 )
  11/11/2024000380/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 456,00
  11/11/2024000379/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 2.623,50
        Total R$ 3.079,50
Total R$ 3.079,50
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