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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 101.148,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 12.973,89 )
   0000500/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 4.737,70
   0000499/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.131,70
   0000498/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 689,96
   0000497/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 2.244,84
   0000496/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 1.062,90
   0000495/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.106,79
       Total R$ 12.973,89
Total R$ 12.973,89
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 1.297,80 )
   0000341/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 778,68
   0000340/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 519,12
       Total R$ 1.297,80
Total R$ 1.297,80
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 13.291,34 )
   0000272/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 499,60
   0000271/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.016,92
   0000270/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.770,85
   0000269/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.414,04
   0000267/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 985,78
   0000266/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.592,94
   0000265/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.401,65
   0000250/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.032 - GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 3.609,56
       Total R$ 13.291,34
Total R$ 13.291,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 72.264,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.609,56 )
   0000250/2025 0000966/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.032 - GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 3.609,56
        Total R$ 3.609,56
Total R$ 3.609,56
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.297,80 )
   0000340/2025 0000754/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 519,12
   0000341/2025 0000753/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 778,68
        Total R$ 1.297,80
Total R$ 1.297,80
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 11.019,00 )
   0002815/2024 0006895/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 11.019,00
        Total R$ 11.019,00
Total R$ 11.019,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.386,48 )
   0003491/2024 0005681/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 693,24
   0003490/2024 0005680/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 693,24
        Total R$ 1.386,48
Total R$ 1.386,48
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0002889/2024 0005632/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 1.275,00
        Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0002889/2024 0005150/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 1.275,00
        Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 116,10 )
   0002854/2024 0004453/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 116,10
        Total R$ 116,10
Total R$ 116,10
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 520,00 )
   0001036/2024 0003725/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 260,00
   0001037/2024 0003724/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 260,00
        Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 68.655,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.297,80 )
   0000754/2025 0001187/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 519,12
   0000753/2025 0001186/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 778,68
         Total R$ 1.297,80
Total R$ 1.297,80
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 11.019,00 )
   0006895/2024 0010008/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 11.019,00
         Total R$ 11.019,00
Total R$ 11.019,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.386,48 )
   0005681/2024 0008043/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 693,24
   0005680/2024 0008042/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 693,24
         Total R$ 1.386,48
Total R$ 1.386,48
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0005632/2024 0007991/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 1.275,00
         Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0005150/2024 0007492/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 1.275,00
         Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 116,10 )
   0004453/2024 0006382/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 116,10
         Total R$ 116,10
Total R$ 116,10
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 520,00 )
   0003725/2024 0005256/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 260,00
   0003724/2024 0005255/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 260,00
         Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 8.591,92 ) (Continua na próxima página)
   0003197/2024 0004574/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.455,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 81.983,43 )
  05/12/2024000407/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO.VigenteR$ 3.609,56
  11/11/2024000376/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 9.681,78
  11/11/2024000377/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 1.589,40
  06/09/2024000324/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL - materiais permanente e material de consumo (sala de vacinas)VigenteR$ 9.236,00
  04/09/2024000316/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de material de permanente (Beliches) para a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores.VigenteR$ 4.398,00
  29/08/2024000312/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores.VigenteR$ 4.482,70
  22/08/2024000305/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVigenteR$ 2.550,00
  18/07/2024000270/202415 - Compra de BensAquisicao de equipamentos permanentes para estruturacao do CRAS, CREAS e Centro Multiuso do Mundo Novo.VigenteR$ 17.247,00
  10/03/2023000130/202315 - Compra de BensAquisicao de mobiliario, equipamentos, eletrodomesticos e eletronicos para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao, bem como as Escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 19.999,99
  28/11/2022000382/202215 - Compra de BensAquisicao de materiais permanentes e de consumo para as equipes correspondentes pela Gestao Municipal Intersetorial de condicionalidades do Programa Bolsa FamiliaTERMINO DE PRAZOR$ 2.190,00
  25/08/2022000319/202215 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA COMPRA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.999,00
        Total R$ 81.983,43
Total R$ 81.983,43
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