Portal da Transparência de Dores do Rio Preto

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR  REFERENTE A ATA Nº 22/2024 , PARA AQUISICAO DE MEDICAMANTOS PARA ATENDE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (Alprazolam 10mg, Besilato de anlodipino 5mg,BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA,CARBONATO DE LITIO 300MG,CARVEDILOL 3,125 MG ,  CARVEDILOL 12,5MG, CLONAZEPAM 2MG CLONAZEPAM 2MG, DEXCLORFENIRAMINA DEXCLORFENIRAMINA 2M, FENOFIBRATO 200MG, PRATROPIO ,BROMETO SOLUCAO INALANTE 0,25 MG /ML FRASCO DE 20 ML FRASCO 20ML HIPOLABO, MEBENDAZOL SUSPENSAO 20MG/ML FRASCO 30ML BELFA, PREDNISONA 20MG Prednisona 20mg H  ). TERMO- 22, AF-159/2025. AJUSTE EMPENHO 173

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2025	0001000/2025	Original	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.039,80
				Total Geral R$ 1.039,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2025	0001000/2025	0001531/2025	Original	Orcamentario	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.027,33
						Total Geral R$ 1.027,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: