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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

1º TERMO ADITIVO PRAZO/VALOR AO ACONTRATO 259/2024- SERVICO DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO. Obs.: saldo remanescente de R$ 30.855,00, valor do aditivo R$58.650,00 com vencimento em 15/07/2026.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL.	Diarias de Apoio Logistico Operacional e Organizacao das Festas Toda despesa de deslocamento e alimentacao sera a cargo da contratada. OBS: seguro de vidas em grupo para todos os colaboradores a cargo da contratada.	80,0000	R$ 255,00	R$ 20.400,00
					Total Geral R$ 20.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0000683/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 10.455,00
				Total Geral R$ 10.455,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0000683/2026	0001272/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 10.161,21
						Total Geral R$ 10.161,21

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho