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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 058/2024, PREGAO ELETRONICO 026/2024, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 04(quatro/1.980,00) DIARIAS DE GERADOR 180 KVA, EM ATENDIMENTO AO 21º CARNAVAL NAS MONTANHAS/ DORES DO RIO PRETO-ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE GERADOR 260 KVA	Locacao de grupo de gerador de energia 260 KVA - Grupo gerador de 260 KVA cabinado, silenciado; - Chave de distribuicao de forca trifasica, fase ‘Terra e ‘Neutro nas tensoes nominais de 127V, 220V e 380V 60hz, respeitando as normas vigentes; - Reservatorio de combustivel com tamanho minimo o suficiente para atender a uma diaria (12 horas); - Motor com combustivel Diesel; - Extintor de incendio e demais materiais de seguranca exigidos pela legislacao. - Ferramentas para eventuais manutencoes no local do evento. - Devera conter um responsavel da empresa contratada durante o evento; - Todo o combustivel para funcionamento do equipamento ficara a cargo da contratada, como tambem, cabeamento necessario, ART de responsabilidade tecnica, transporte do equipamento e todas as despesas de alimentacao e estadia.	4,0000	R$ 1.980,00	R$ 7.920,00
					Total Geral R$ 7.920,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0000757/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 5.940,00
				Total Geral R$ 5.940,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0000757/2026	0001397/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 5.643,00
						Total Geral R$ 5.643,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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