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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 188.286,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 43.645,00 )
   0003516/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 690,00
   0003515/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 15.620,00
   0003514/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.005,00
   0003513/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 690,00
   0003512/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.100,00
   0003511/2025 Original0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 3.250,00
   0003510/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 1.890,00
   0003509/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.440,00
   0003508/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.580,00
   0003507/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 690,00
   0003506/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 690,00
       Total R$ 43.645,00
Total R$ 43.645,00
 Data: 02/07/2024 ( Total -R$ 15.295,00 ) (Continua na próxima página)
   0000171/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 200,00
   0000170/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 485,00
   0000181/2024 Anulacao1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE-R$ 100,00
   0002410/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 200,00
   0002409/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.200,00
   0002408/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.070,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 155.716,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 3.070,00 )
   0003511/2025 0006277/2025 Original0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 600,00
   0003512/2025 0006276/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 345,00
   0003515/2025 0006274/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.780,00
   0003507/2025 0006273/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 345,00
        Total R$ 3.070,00
Total R$ 3.070,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.575,00 )
   0000169/2024 0003562/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 200,00
   0000170/2024 0003561/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 485,00
   0000168/2024 0003560/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 890,00
        Total R$ 1.575,00
Total R$ 1.575,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 4.470,00 )
   0002410/2024 0003540/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 200,00
   0002409/2024 0003539/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.200,00
   0002408/2024 0003538/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.070,00
        Total R$ 4.470,00
Total R$ 4.470,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 2.670,00 )
   0000178/2024 0002855/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.670,00
        Total R$ 2.670,00
Total R$ 2.670,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 485,00 )
   0000174/2024 0001586/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 485,00
        Total R$ 485,00
Total R$ 485,00
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 4.870,00 ) (Continua na próxima página)
   0000178/2024 0001469/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 149.106,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 3.070,00 )
   0006277/2025 0009053/2025 OriginalOrcamentario0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 600,00
   0006274/2025 0009052/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.780,00
   0006273/2025 0009051/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 345,00
   0006276/2025 0009050/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 345,00
         Total R$ 3.070,00
Total R$ 3.070,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 6.045,00 )
   0003562/2024 0005015/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 200,00
   0003561/2024 0005014/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 485,00
   0003560/2024 0005013/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 890,00
   0003540/2024 0005012/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 200,00
   0003539/2024 0005011/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.200,00
   0003538/2024 0005010/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.070,00
         Total R$ 6.045,00
Total R$ 6.045,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 2.670,00 )
   0002855/2024 0004054/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.670,00
         Total R$ 2.670,00
Total R$ 2.670,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 3.155,00 )
   0001586/2024 0002397/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 485,00
   0001463/2024 0002374/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.670,00
         Total R$ 3.155,00
Total R$ 3.155,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.200,00 )
   0001469/2024 0002306/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.200,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 246.360,00 )
  25/09/2025000272/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, COM OS RESPECTIVOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO .VigenteR$ 43.645,00
  25/09/2025000271/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, COM OS RESPECTIVOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO .VigenteR$ 8.775,00
  30/01/2024000016/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS PARA NOBREAKSTERMINO DE PRAZOR$ 3.800,00
  03/07/2023000237/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA PROMOVER O REGISTRO DE PRECO , PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS DE INSTALACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PRFEITURA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.180,00
  03/07/2023000238/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA PROMOVER O REGISTRO DE PRECO , PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS DE INSTALACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PRFEITURA.TERMINO DE PRAZOR$ 33.440,00
  04/05/2022000170/202215 - Compra de BensAQUISICAO E INSTALACAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA USO EM VEICULOS OFICIAIS PESADOS E LEVES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPALTermino do prazoR$ 11.920,00
  04/05/2022000169/202215 - Compra de BensAQUISICAO E INSTALACAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA USO EM VEICULOS OFICIAIS PESADOS E LEVES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 47.905,00
  03/02/2022000046/202215 - Compra de Bensaquisicao de bateriasTERMINO DE PRAZOR$ 17.150,00
  11/11/2021000381/202115 - Compra de BensSOLICITA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS PESADOS DESTA SECRETARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.815,00
  16/08/2021000286/202115 - Compra de BensSOLICITA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AO ONIBUS PLACA QRH 3E25TERMINO DE PRAZOR$ 1.650,00
  30/07/2015000047/201515 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 59.080,00
        Total R$ 246.360,00
Total R$ 246.360,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 31.800,00 )
  30/07/2015000008/201515 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 31.800,00
        Total R$ 31.800,00
Total R$ 31.800,00
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