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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 994.438,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 2.330,00 )
   0002503/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.000,00
   0002502/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.330,00
       Total R$ 2.330,00
Total R$ 2.330,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.630,00 )
   0002173/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 500,00
   0002172/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.395,00
   0002170/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 100,00
   0002169/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 635,00
       Total R$ 2.630,00
Total R$ 2.630,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 5.225,00 )
   0002136/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 500,00
   0002135/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.555,00
   0002134/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 500,00
   0002133/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 665,00
   0002131/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.505,00
   0002130/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 500,00
       Total R$ 5.225,00
Total R$ 5.225,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.660,00 ) (Continua na próxima página)
   0000793/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000792/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
   0000791/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 894.482,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 1.865,00 )
   0000793/2025 0003376/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000792/2025 0003375/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
        Total R$ 1.865,00
Total R$ 1.865,00
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 735,00 )
   0002170/2025 0003359/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 100,00
   0002169/2025 0003358/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 635,00
        Total R$ 735,00
Total R$ 735,00
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 1.895,00 )
   0002173/2025 0003273/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 500,00
   0002172/2025 0003272/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.395,00
        Total R$ 1.895,00
Total R$ 1.895,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 1.165,00 )
   0002134/2025 0002947/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 500,00
   0002133/2025 0002946/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 665,00
        Total R$ 1.165,00
Total R$ 1.165,00
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 2.005,00 )
   0002131/2025 0002889/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.505,00
   0002130/2025 0002888/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 500,00
        Total R$ 2.005,00
Total R$ 2.005,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.795,00 ) (Continua na próxima página)
   0000787/2025 0000982/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000786/2025 0000981/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
   0000789/2025 0000980/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 888.608,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 2.547,20 )
   0003376/2025 0004709/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0003375/2025 0004708/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.348,62
   0003359/2025 0004707/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 95,20
   0003358/2025 0004706/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 627,38
         Total R$ 2.547,20
Total R$ 2.547,20
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 1.854,26 )
   0003273/2025 0004591/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 476,00
   0003272/2025 0004590/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.378,26
         Total R$ 1.854,26
Total R$ 1.854,26
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 1.133,02 )
   0002947/2025 0004280/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 476,00
   0002946/2025 0004279/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 657,02
         Total R$ 1.133,02
Total R$ 1.133,02
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.962,94 )
   0002889/2025 0004211/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.486,94
   0002888/2025 0004210/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 476,00
         Total R$ 1.962,94
Total R$ 1.962,94
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.709,86 ) (Continua na próxima página)
   0000982/2025 0001680/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0000981/2025 0001679/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.348,62
   0000980/2025 0001678/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0000979/2025 0001677/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 686,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 706.310,00 ) (Continua na próxima página)
  17/07/2025000182/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 60.000 A 100.000,00 DO VEICULO PLACA SGI-8D89VigenteR$ 7.565,00
  16/07/2025000181/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa concessionaria especializada na prestacao de servicos de revisao programada veicular, para atender o veiculo CHEVROLET ONIX com a PLACA SGJ-1F60, pertencente a Secretaria Municipal SaudeVigenteR$ 7.565,00
  15/07/2025000178/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA SGI-8D78.VigenteR$ 7.565,00
  11/07/2025000176/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa concessionaria especializada na prestacao de servicos de revisao programada veicular, para atender o veiculo CHEVROLET ONIX com a PLACA SGI-8D85, pertencente a Secretaria Municipal Saude.VigenteR$ 7.565,00
  11/07/2025000175/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 60.000 A 100.000,00 DO VEICULO PLACA SGI-8D88VigenteR$ 7.565,00
  11/07/2025000174/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 60.000 A 100.000,00 DO VEICULO PLACA SGJ-1F49VigenteR$ 7.565,00
  11/07/2025000173/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servico de revisao programada veicularVigenteR$ 7.565,00
  08/07/2025000171/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISAO AUTOMOTIVA PARA OSVEICULOS ONIX SFS2C31 E SFS2C15 (50.000 KM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVigenteR$ 2.330,00
  16/06/2025000149/202514 - Prestacao de ServicosSOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIX SFS2C31 (40.000 KM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VigenteR$ 1.895,00
  16/06/2025000150/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Empresa Revisao Automotiva modelo Chevrolet Onix placas SGJ1F57VigenteR$ 735,00
  04/06/2025000137/202514 - Prestacao de ServicosA contratacao de empresa concessionaria especializada na prestacao de servicos de revisao programada veicular, para atender os veiculos CHEVROLET SPIN com a PLACA SFY8I48, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social.VigenteR$ 3.220,00
  02/06/2025000133/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIX SFS2C15 (40.000 KM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VigenteR$ 2.005,00
  14/02/2025000029/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PROGRAMADA VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS CHEVROLET ONIX COM AS PLACAS RBJ4F17, SFT0E90 E SGJ1F54, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VigenteR$ 5.660,00
  13/02/2025000024/202514 - Prestacao de ServicosREQUERIMENTO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISAO DE 20.000 KM VEICULO ONIX PLACA SFV 3C87 - ADMVigenteR$ 1.165,00
  28/11/2024000395/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D89(10.000 Km a 50.000 KmVigenteR$ 7.125,00
  24/10/2024000359/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI1F49 (10.000 Km a 50.000 Km) .VigenteR$ 7.125,00
  08/10/2024000353/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D88 (10.000 Km a 50.000 Km)VigenteR$ 7.125,00
  02/10/2024000344/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGJ1F60 (10.000 Km a 50.000 Km)VigenteR$ 7.125,00
  01/10/2024000343/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGJ8D85 (10.000 Km a 50.000 Km),VigenteR$ 7.125,00
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