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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 984.988,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.660,00 )
   0000793/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000792/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
   0000791/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0000790/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
   0000789/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000788/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 695,00
   0000787/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000786/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
       Total R$ 5.660,00
Total R$ 5.660,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.165,00 )
   0000738/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 500,00
   0000737/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 665,00
       Total R$ 1.165,00
Total R$ 1.165,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.865,00 )
   0000230/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 500,00
   0000229/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.365,00
       Total R$ 1.865,00
Total R$ 1.865,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0004292/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 500,00 ) (Continua na próxima página)
   0003461/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 886.817,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.795,00 )
   0000787/2025 0000982/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000786/2025 0000981/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
   0000789/2025 0000980/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0000788/2025 0000979/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 695,00
   0000791/2025 0000978/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0000790/2025 0000976/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
        Total R$ 3.795,00
Total R$ 3.795,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.165,00 )
   0000737/2025 0000722/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 665,00
   0000738/2025 0000720/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 500,00
        Total R$ 1.165,00
Total R$ 1.165,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 1.865,00 )
   0000230/2025 0000536/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 500,00
   0000229/2025 0000535/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.365,00
        Total R$ 1.865,00
Total R$ 1.865,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.390,00 )
   0004292/2024 0006926/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 500,00
   0004290/2024 0006925/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 695,00
   0004289/2024 0006924/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 500,00
   0004288/2024 0006923/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 695,00
        Total R$ 2.390,00
Total R$ 2.390,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 2.075,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 881.111,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.709,86 )
   0000982/2025 0001680/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0000981/2025 0001679/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.348,62
   0000980/2025 0001678/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0000979/2025 0001677/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 686,66
   0000978/2025 0001676/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 95,20
   0000976/2025 0001675/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 627,38
         Total R$ 3.709,86
Total R$ 3.709,86
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.133,02 )
   0000722/2025 0001138/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 657,02
   0000720/2025 0001136/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 476,00
         Total R$ 1.133,02
Total R$ 1.133,02
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.824,62 )
   0000536/2025 0000869/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 476,00
   0000535/2025 0000868/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.348,62
         Total R$ 1.824,62
Total R$ 1.824,62
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.325,32 )
   0006926/2024 0010003/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 476,00
   0006925/2024 0010002/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 686,66
   0006924/2024 0010001/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 476,00
   0006923/2024 0010000/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 686,66
         Total R$ 2.325,32
Total R$ 2.325,32
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 2.032,10 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 643.170,00 ) (Continua na próxima página)
  14/02/2025000029/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PROGRAMADA VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS CHEVROLET ONIX COM AS PLACAS RBJ4F17, SFT0E90 E SGJ1F54, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VigenteR$ 5.660,00
  13/02/2025000024/202514 - Prestacao de ServicosREQUERIMENTO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISAO DE 20.000 KM VEICULO ONIX PLACA SFV 3C87 - ADMVigenteR$ 1.165,00
  28/11/2024000395/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D89(10.000 Km a 50.000 KmVigenteR$ 7.125,00
  24/10/2024000359/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI1F49 (10.000 Km a 50.000 Km) .VigenteR$ 7.125,00
  08/10/2024000353/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D88 (10.000 Km a 50.000 Km)VigenteR$ 7.125,00
  02/10/2024000344/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGJ1F60 (10.000 Km a 50.000 Km)VigenteR$ 7.125,00
  01/10/2024000343/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGJ8D85 (10.000 Km a 50.000 Km),VigenteR$ 7.125,00
  01/10/2024000341/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA - Revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D78(10.000 Km a 50.000 Km)VigenteR$ 7.125,00
  01/10/2024000342/202414 - Prestacao de Servicosa contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de revisao automotiva do veiculo: Onix, Placa SGI8D81 (10.000 Km a 50.000 Km), com fornecimento de pecas e mao de obra, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude.VigenteR$ 7.125,00
  30/09/2024000340/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DE 30.000 KM PARA 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET ONIX PLACA SFS2C31 E SFS2C15 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVigenteR$ 2.390,00
  28/06/2024000246/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de revisao automotiva do veiculo: CHEVROLET ONIX 2022 PLACA SFP1I41 (10.000 A 50.000 KM), comfornecimento de pecas e mao de obra, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de SauVigenteR$ 6.995,00
  29/05/2024000214/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DE 20.000KM A 50.000KM, NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA SFP3H13, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVigenteR$ 6.230,00
  16/05/2024000202/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa concessionaria especializada na prestacao de servicos de revisao veicular programada de 10.000 e 20.000 KM, no veiculo CHEVROLET SPIN, PLACA SFY8I48,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social.VigenteR$ 2.600,00
  15/05/2024000199/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REVISAO DE 20.000 KM DOS VEICULOS MODELO CHEVROLET ONIX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VigenteR$ 3.790,00
  18/04/2024000156/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa concessiona´ria especializada na prestacaao de servicos de revisao de30.000 e 40.000 KM, no vei´culo SFT0E90, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social.VigenteR$ 3.270,00
  20/09/2023000296/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA VEICULAR.TERMINO DE PRAZOR$ 1.865,00
  05/09/2023000286/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I39TERMINO DE PRAZOR$ 7.565,00
  05/09/2023000285/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I46TERMINO DE PRAZOR$ 7.565,00
  05/09/2023000287/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I42TERMINO DE PRAZOR$ 7.565,00
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