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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 78.152,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 13.173,21 )
   0000223/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 13.173,21
       Total R$ 13.173,21
Total R$ 13.173,21
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 2.247,55 )
   0002808/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 2.247,55
       Total -R$ 2.247,55
Total -R$ 2.247,55
 Data: 27/08/2025 ( Total -R$ 7.383,71 )
   0000723/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 7.383,71
       Total -R$ 7.383,71
Total -R$ 7.383,71
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 1.979,32 )
   0002824/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.979,32
       Total R$ 1.979,32
Total R$ 1.979,32
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0002808/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 3.209,04 )
   0002802/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 3.209,04
       Total R$ 3.209,04
Total R$ 3.209,04
 Data: 01/08/2025 ( Total -R$ 5.188,36 )
   0000723/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 1.979,32
   0000723/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 3.209,04
       Total -R$ 5.188,36
Total -R$ 5.188,36
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 1.862,20 )
   0002211/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.862,20
       Total R$ 1.862,20
Total R$ 1.862,20
 Data: 17/06/2025 ( Total -R$ 1.862,20 )
   0000723/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 1.862,20
       Total -R$ 1.862,20
Total -R$ 1.862,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 67.751,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.720,51 )
   0000223/2026 0000831/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 875,58
   0000223/2026 0000830/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 844,93
        Total R$ 1.720,51
Total R$ 1.720,51
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.051,63 )
   0000223/2026 0000277/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.051,63
        Total R$ 1.051,63
Total R$ 1.051,63
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 1.992,60 )
   0002808/2025 0000023/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.055,98
   0002808/2025 0000022/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 936,62
        Total R$ 1.992,60
Total R$ 1.992,60
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.041,96 )
   0002808/2025 0006783/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.041,96
        Total R$ 1.041,96
Total R$ 1.041,96
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 3.051,91 )
   0001804/2025 0006649/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.051,91
        Total R$ 3.051,91
Total R$ 3.051,91
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 893,67 )
   0002808/2025 0006606/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 893,67
        Total R$ 893,67
Total R$ 893,67
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 2.008,85 )
   0001804/2025 0005657/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.008,85
        Total R$ 2.008,85
Total R$ 2.008,85
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 1.229,63 )
   0002808/2025 0005596/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.229,63
        Total R$ 1.229,63
Total R$ 1.229,63
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 1.561,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 64.699,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 1.720,51 )
   0000831/2026 0001479/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 875,58
   0000830/2026 0001478/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 844,93
         Total R$ 1.720,51
Total R$ 1.720,51
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.051,63 )
   0000277/2026 0000961/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.051,63
         Total R$ 1.051,63
Total R$ 1.051,63
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 1.992,60 )
   0000023/2026 0000255/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.055,98
   0000022/2026 0000254/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 936,62
         Total R$ 1.992,60
Total R$ 1.992,60
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.041,96 )
   0006783/2025 0009562/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.041,96
         Total R$ 1.041,96
Total R$ 1.041,96
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 893,67 )
   0006606/2025 0009349/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 893,67
         Total R$ 893,67
Total R$ 893,67
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 2.008,85 )
   0005657/2025 0008082/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.008,85
         Total R$ 2.008,85
Total R$ 2.008,85
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 1.229,63 )
   0005596/2025 0007986/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.229,63
         Total R$ 1.229,63
Total R$ 1.229,63
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 1.561,20 )
   0004813/2025 0006958/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.561,20
         Total R$ 1.561,20
Total R$ 1.561,20
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 718,44 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 68.829,32 )
  04/03/2026000065/202615 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo destinados a realizacao de cursos ofertados pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Assistencia Social.VigenteR$ 1.147,64
  24/07/2025000192/202515 - Compra de BensAquisicao de Materiais de consumo (Generos Alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da VidaVigenteR$ 20.925,66
  06/05/2025000096/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CARVALHO NETO.VigenteR$ 6.766,50
  03/02/2025000015/202515 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo (GenerosAlimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da Vida.RescisaoR$ 28.376,02
  25/07/2024000286/202415 - Compra de BensAquisicao materiais de consumo (Limpeza), para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, na Secretaria Municipal de Saude e seus demais setoresTERMINO DE PRAZOR$ 9.510,10
  02/10/2023000303/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS NOS SABORES COLA E GUARANATERMINO DE PRAZOR$ 1.067,40
  20/03/2020000047/202015 - Compra de BensCONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS E PRATOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES E A EMPRESA MERCEARIA BOLARI LTDA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.036,00
        Total R$ 68.829,32
Total R$ 68.829,32
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