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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 147.553,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 36.315,64 )
   0000284/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.996,00
   0000072/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.500,00
   0000067/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.000,00
   0000063/2025 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 1.849,96
   0000062/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.969,68
   0000061/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 12.000,00
   0000060/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 15.000,00
       Total R$ 36.315,64
Total R$ 36.315,64
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 687,12 )
   0001069/2024 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 687,12
       Total -R$ 687,12
Total -R$ 687,12
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 11.461,70 )
   0002463/2024 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 157,80
   0002123/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 5.086,90
   0001070/2024 Anulacao0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS-R$ 499,00
   0000079/2024 Anulacao1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-R$ 133,48
   0000078/2024 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 253,20
   0000077/2024 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 50,80
   0000076/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 2.580,28
   0000075/2024 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 2.700,24
       Total -R$ 11.461,70
Total -R$ 11.461,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 99.348,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 687,12 )
   0000072/2025 0000233/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
        Total R$ 687,12
Total R$ 687,12
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 499,00 )
   0000284/2025 0000196/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 499,00
        Total R$ 499,00
Total R$ 499,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 849,20 )
   0000076/2024 0006993/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 636,48
   0000078/2024 0006992/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 98,04
   0000077/2024 0006991/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 114,68
        Total R$ 849,20
Total R$ 849,20
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 3.558,36 )
   0001069/2024 0006644/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.061,36
   0001070/2024 0006634/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.497,00
        Total R$ 3.558,36
Total R$ 3.558,36
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 860,68 )
   0000076/2024 0006216/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 779,64
   0000075/2024 0006215/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 48,48
   0000079/2024 0006214/2024 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 32,56
        Total R$ 860,68
Total R$ 860,68
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 15,72 )
   0000077/2024 0006199/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 15,72
        Total R$ 15,72
Total R$ 15,72
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 503,40 ) (Continua na próxima página)
   0000075/2024 0005314/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 76,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 101.305,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 499,00 )
   0000196/2025 0000441/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 499,00
         Total R$ 499,00
Total R$ 499,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 849,20 )
   0006991/2024 0010041/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 114,68
   0006992/2024 0010032/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 98,04
   0006993/2024 0010007/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 636,48
         Total R$ 849,20
Total R$ 849,20
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 3.558,36 )
   0006634/2024 0009277/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.497,00
   0006644/2024 0009273/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.061,36
         Total R$ 3.558,36
Total R$ 3.558,36
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 876,40 )
   0006216/2024 0008785/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 779,64
   0006199/2024 0008777/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 15,72
   0006215/2024 0008775/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 48,48
   0006214/2024 0008774/2024 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 32,56
         Total R$ 876,40
Total R$ 876,40
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.190,52 ) (Continua na próxima página)
   0005306/2024 0007511/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 44,80
   0005307/2024 0007510/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 357,12
   0005314/2024 0007509/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 76,80
   0005313/2024 0007508/2024 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 24,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 152.768,13 )
  17/01/2025000006/202515 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Kit Refil de Tinta para impressoraVigenteR$ 3.980,00
  22/07/2024000279/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA - Fornecimento de cartuchos/tonerVigenteR$ 9.344,00
  22/05/2024000207/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM FONERCIMENTO DE PECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VigenteR$ 6.744,00
  18/04/2024000158/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 747,20
  18/04/2024000157/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 1.578,00
  04/12/2023000327/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 48.248,16
  04/12/2023000326/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 9.649,44
  22/11/2023000323/202315 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de cartuchos/toner para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores (ESF Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlinica Municipal) para melhor atender a populacao do MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 4.491,00
  03/08/2023000268/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS DO MUNICIPIO CONFORME SEGUE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 16.957,40
  10/05/2023000179/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/ TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEMAIS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 13.702,00
  06/06/2022000207/202208 - Locacao de Bens MoveisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO, A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E FOTOCOPIADORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.508,00
  01/04/2022000145/202214 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE FOTOCOPIADORAVigenteR$ 5.988,00
  16/12/2021000438/202115 - Compra de BensASSUNTO: SOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.015,00
  29/09/2021000343/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de papelaria para suprir as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS)TERMINO DE PRAZOR$ 747,93
  18/03/2021000127/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, COMPREENDENDO A LOCACAO, MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOSVigenteR$ 7.068,00
        Total R$ 152.768,13
Total R$ 152.768,13
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