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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 215.937,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 5.988,00 )
   0001319/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 5.988,00
       Total R$ 5.988,00
Total R$ 5.988,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 62.395,70 )
   0001041/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 8.246,00
   0001039/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.529,40
   0001038/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 19.529,40
   0001037/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.090,90
       Total R$ 62.395,70
Total R$ 62.395,70
 Data: 05/03/2025 ( Total -R$ 54.149,70 )
   0000785/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 19.529,40
   0000784/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL-R$ 19.529,40
   0000783/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 15.090,90
       Total -R$ 54.149,70
Total -R$ 54.149,70
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 54.149,70 )
   0000785/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.529,40
   0000784/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 19.529,40
   0000783/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.090,90
       Total R$ 54.149,70
Total R$ 54.149,70
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 36.315,64 ) (Continua na próxima página)
   0000284/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.996,00
   0000072/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.500,00
   0000067/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 159.302,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 2.481,64 )
   0000060/2025 0001596/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 310,84
   0000067/2025 0001595/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 96,16
   0000061/2025 0001594/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.959,40
   0000063/2025 0001593/2025 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 115,24
        Total R$ 2.481,64
Total R$ 2.481,64
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 687,12 )
   0001041/2025 0001510/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
        Total R$ 687,12
Total R$ 687,12
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 455,16 )
   0000063/2025 0001222/2025 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 64,92
   0000061/2025 0001221/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 175,44
   0000060/2025 0001219/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 214,80
        Total R$ 455,16
Total R$ 455,16
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 499,00 )
   0000284/2025 0001166/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 499,00
        Total R$ 499,00
Total R$ 499,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 687,12 )
   0000072/2025 0001149/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
        Total R$ 687,12
Total R$ 687,12
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 54.149,70 )
   0001039/2025 0001045/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.529,40
   0001038/2025 0001044/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 19.529,40
   0001037/2025 0001043/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.090,90
        Total R$ 54.149,70
Total R$ 54.149,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 161.946,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 2.481,64 )
   0001596/2025 0002248/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 310,84
   0001595/2025 0002247/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 96,16
   0001594/2025 0002246/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.959,40
   0001593/2025 0002244/2025 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 115,24
         Total R$ 2.481,64
Total R$ 2.481,64
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 687,12 )
   0001510/2025 0002110/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
         Total R$ 687,12
Total R$ 687,12
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 455,16 )
   0001219/2025 0001801/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 214,80
   0001221/2025 0001798/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 175,44
   0001222/2025 0001794/2025 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 64,92
         Total R$ 455,16
Total R$ 455,16
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.186,12 )
   0001166/2025 0001673/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 499,00
   0001149/2025 0001667/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
         Total R$ 1.186,12
Total R$ 1.186,12
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 54.149,70 )
   0001045/2025 0001414/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.529,40
   0001044/2025 0001413/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 19.529,40
   0001043/2025 0001412/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.090,90
         Total R$ 54.149,70
Total R$ 54.149,70
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 994,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 206.917,83 )
  19/02/2025000034/202515 - Compra de BensAquisicao Toners Coloridos (ciano, amarelo e magenta) e Preto para impresoras HP, para atender as necessidades desta secretaria de EducacaoVigenteR$ 54.149,70
  17/01/2025000006/202515 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Kit Refil de Tinta para impressoraVigenteR$ 3.980,00
  22/07/2024000279/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA - Fornecimento de cartuchos/tonerVigenteR$ 9.344,00
  22/05/2024000207/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM FONERCIMENTO DE PECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VigenteR$ 6.744,00
  18/04/2024000158/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 747,20
  18/04/2024000157/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 1.578,00
  04/12/2023000327/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 48.248,16
  04/12/2023000326/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 9.649,44
  22/11/2023000323/202315 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de cartuchos/toner para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores (ESF Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlinica Municipal) para melhor atender a populacao do MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 4.491,00
  03/08/2023000268/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS DO MUNICIPIO CONFORME SEGUE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 16.957,40
  10/05/2023000179/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/ TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEMAIS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 13.702,00
  06/06/2022000207/202208 - Locacao de Bens MoveisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO, A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E FOTOCOPIADORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.508,00
  01/04/2022000145/202214 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE FOTOCOPIADORAVigenteR$ 5.988,00
  16/12/2021000438/202115 - Compra de BensASSUNTO: SOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.015,00
  29/09/2021000343/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de papelaria para suprir as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS)TERMINO DE PRAZOR$ 747,93
  18/03/2021000127/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, COMPREENDENDO A LOCACAO, MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOSVigenteR$ 7.068,00
        Total R$ 206.917,83
Total R$ 206.917,83
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