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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.841.170,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.038,75 )
   0001117/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.038,75
       Total R$ 1.038,75
Total R$ 1.038,75
 Data: 25/03/2025 ( Total -R$ 1.038,75 )
   0000725/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 1.038,75
   0001082/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-R$ 1.836,50
   0001081/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.125,30
   0001101/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 1.836,50
   0001100/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.125,30
       Total -R$ 1.038,75
Total -R$ 1.038,75
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 55.000,00 )
   0001082/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 20.000,00
   0001081/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 35.000,00
       Total R$ 55.000,00
Total R$ 55.000,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 18.823,00 )
   0001073/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 18.823,00
       Total R$ 18.823,00
Total R$ 18.823,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 527,65 )
   0001021/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 527,65
       Total R$ 527,65
Total R$ 527,65
 Data: 05/03/2025 ( Total -R$ 19.350,65 )
   0000071/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.-R$ 18.823,00
   0000725/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-R$ 527,65
       Total -R$ 19.350,65
Total -R$ 19.350,65
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 9.803,01 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.693.406,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.038,75 )
   0001117/2025 0001265/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 413,14
   0001117/2025 0001264/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 625,61
        Total R$ 1.038,75
Total R$ 1.038,75
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 5.961,80 )
   0001101/2025 0001199/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 1.836,50
   0001100/2025 0001197/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.125,30
        Total R$ 5.961,80
Total R$ 5.961,80
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 18.823,00 )
   0001073/2025 0001135/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 18.823,00
        Total R$ 18.823,00
Total R$ 18.823,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 527,65 )
   0001021/2025 0001004/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 527,65
        Total R$ 527,65
Total R$ 527,65
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 293,90 )
   0000259/2025 0000764/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 293,90
        Total R$ 293,90
Total R$ 293,90
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 2.071,54 )
   0000264/2025 0000633/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 56,69
   0000258/2025 0000629/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 727,50
   0000260/2025 0000623/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 149,98
   0000262/2025 0000621/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 280,99
   0000261/2025 0000619/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 441,00
   0000263/2025 0000618/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 415,38
        Total R$ 2.071,54
Total R$ 2.071,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.705.030,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.026,29 )
   0001265/2025 0001877/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 408,18
   0001264/2025 0001876/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 618,11
         Total R$ 1.026,29
Total R$ 1.026,29
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 5.890,26 )
   0001199/2025 0001768/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 1.814,46
   0001197/2025 0001767/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.075,80
         Total R$ 5.890,26
Total R$ 5.890,26
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 18.597,12 )
   0001135/2025 0001563/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 18.597,12
         Total R$ 18.597,12
Total R$ 18.597,12
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 521,32 )
   0001004/2025 0001419/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 521,32
         Total R$ 521,32
Total R$ 521,32
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 290,37 )
   0000764/2025 0001195/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 290,37
         Total R$ 290,37
Total R$ 290,37
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 2.046,69 )
   0000633/2025 0001093/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 56,01
   0000629/2025 0001089/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 718,77
   0000623/2025 0001085/2025 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 148,18
   0000619/2025 0001084/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 435,71
   0000618/2025 0001083/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 410,40
   0000621/2025 0001073/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 277,62
         Total R$ 2.046,69
Total R$ 2.046,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 2.315.540,73 ) (Continua na próxima página)
  07/03/2025000045/202515 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao Escolar nas escolas municipais de Dores do Rio Preto-ES.VigenteR$ 98.246,00
  03/02/2025000017/202515 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo (GenerosAlimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da Vida.VigenteR$ 9.803,01
  11/11/2024000370/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 2.647,30
  11/11/2024000369/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 6.345,51
  20/08/2024000300/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA - materiais de consumo (Papel Higienico)VigenteR$ 3.750,00
  25/07/2024000285/202415 - Compra de BensAquisicao materiais de consumo (Limpeza), para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, na Secretaria Municipal de Saude e seus demais setoresVigenteR$ 5.025,50
  17/05/2024000204/202415 - Compra de BensAquisicao de 600 cestas basicas apara atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, que posteriormente serao destinadas as familias com vulnerabilidade social, atraves dos beneficios eventuaisVigenteR$ 214.896,00
  28/02/2024000071/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 5.214,82
  21/02/2024000061/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 20.868,75
  01/02/2024000021/202415 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao Escolar nas escolas municipais do municipio de Dores do Rio Preto/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 49.996,20
  04/04/2023000153/202315 - Compra de BensAquisicao de material de consumo (generos alimenticios, limpeza e higiene) para atender a casa de acolhimento institucional Anjos da Vida.TERMINO DE PRAZOR$ 36.351,47
  02/02/2023000051/202315 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Alimentacao EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 175.145,46
  29/09/2022000337/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE REFRIGERANTE DE 02 LITROS PARA ATENDER AS CRIANCAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS MESMOSTERMINO DE PRAZOR$ 728,00
  17/08/2022000304/202215 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza, higiene e descartaveis para atender as necessidades das escolas municipais de Dores do Rio Preto/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 11.514,80
  04/08/2022000287/202215 - Compra de BensAquisicao de utensilios de cozinha para atender ao Setor de Alimentacao da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Dores do Rio Preto/ESTERMINO DE PRAZOR$ 8.067,70
  08/02/2022000060/202215 - Compra de BensAquisicao de material de expediente para atender a demanda da Administracao Publica e secretarias vinculadasTERMINO DE PRAZOR$ 1.781,70
  08/02/2022000061/202215 - Compra de BensAquisicao de material de expediente para atender a demanda da Administracao Publica e secretarias vinculadasTERMINO DE PRAZOR$ 17.110,06
  04/02/2022000051/202215 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para atender a Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2022TERMINO DE PRAZOR$ 355.019,91
  14/01/2022000023/202215 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo (generos alimenticios, limpeza e higiene), para atender a Casa de Acolhimento Institucional Anjos da Vida.TERMINO DE PRAZOR$ 24.498,50
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