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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 19.573.399,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.603.000,00 )
   0000518/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.603.000,00
       Total R$ 1.603.000,00
Total R$ 1.603.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 300.000,00 )
   0000164/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 300.000,00
       Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 416.820,70 )
   0002459/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.025,72
   0004526/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 82.779,92
   0004525/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 335.066,50
       Total R$ 416.820,70
Total R$ 416.820,70
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 10.078,38 )
   0000033/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 10.078,38
       Total -R$ 10.078,38
Total -R$ 10.078,38
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 43.731,47 )
   0003859/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 43.731,47
       Total R$ 43.731,47
Total R$ 43.731,47
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 227.773,46 )
   0003828/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 119.467,59
   0003827/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108.305,87
       Total R$ 227.773,46
Total R$ 227.773,46
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 48.526,16 )
   0006007/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 41.526,16
   0006006/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.000,00
       Total R$ 48.526,16
Total R$ 48.526,16
 Data: 01/11/2024 ( Total -R$ 168.876,25 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 17.434.189,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 417.846,42 )
   0004526/2024 0007255/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 28.544,80
   0004526/2024 0007254/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 54.235,12
   0004525/2024 0007212/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 77.411,53
   0004525/2024 0007211/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 51.574,22
   0004525/2024 0007210/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108.089,73
   0004525/2024 0007209/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 97.991,02
        Total R$ 417.846,42
Total R$ 417.846,42
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 43.731,47 )
   0003859/2024 0006249/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 43.731,47
        Total R$ 43.731,47
Total R$ 43.731,47
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 227.773,46 )
   0003828/2024 0006114/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 119.467,59
   0003827/2024 0006113/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108.305,87
        Total R$ 227.773,46
Total R$ 227.773,46
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 41.526,16 )
   0003808/2024 0006053/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 41.526,16
        Total R$ 41.526,16
Total R$ 41.526,16
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0003807/2024 0006048/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.000,00
        Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 272.370,77 ) (Continua na próxima página)
   0001416/2024 0005495/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.591,37
   0003493/2024 0005493/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 84.399,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 16.377.283,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 386.633,30 )
   0007255/2024 0009971/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 26.412,50
   0007254/2024 0009970/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.183,76
   0007212/2024 0009968/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 71.628,89
   0007211/2024 0009967/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 47.721,63
   0007210/2024 0009966/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100.015,43
   0007209/2024 0009965/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 90.671,09
         Total R$ 386.633,30
Total R$ 386.633,30
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 40.464,73 )
   0006249/2024 0008820/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.464,73
         Total R$ 40.464,73
Total R$ 40.464,73
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 210.758,79 )
   0006114/2024 0008536/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 110.543,36
   0006113/2024 0008535/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100.215,43
         Total R$ 210.758,79
Total R$ 210.758,79
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 44.901,26 )
   0006048/2024 0008422/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.477,10
   0006053/2024 0008421/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 38.424,16
         Total R$ 44.901,26
Total R$ 44.901,26
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 252.024,67 ) (Continua na próxima página)
   0005489/2024 0007669/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 55.466,26
   0005495/2024 0007658/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.576,10
   0005490/2024 0007657/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 105.887,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 5.964.863,94 )
  01/02/2023000050/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa ou cooperativa para realizacao do transporte escolar dos alunos do Municipio de Dores do Rio Preto/ES.VigenteR$ 2.200.032,08
  15/06/2022000217/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para o transporte dos alunos do Municipio de Dores do Rio Preto-ES matriculados na APAE de Espera Feliz-MGVigenteR$ 585.168,40
  10/06/2022000212/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE LOCALIZACAO DE TRANSPORTE TIPO VAN PARA ATENDER O GRUPO DOS IDOSOS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.403,60
  25/05/2022000195/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEICULO DE CAPACIDADE ACIMA DE 20 LUGARES EM CARATES EMERGENCIAL PARA DEMANDAS DE CONSULTAS/EXAMES AGENDADAS FORA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 17.280,00
  09/05/2022000179/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO TRASPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES MATRICULADOS NA APAE- ESPERA FELIZ -MGRescisaoR$ 159.043,50
  09/05/2018000058/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.RescisaoR$ 1.124.771,86
  17/04/2017000025/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO-ES, PARA A APAE SITUADA NO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 250.320,00
  15/02/2017000011/201714 - Prestacao de ServicosO objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa, em carater emergencial, para realizar o transporte de 29 (vinte e nove) alunos que necessitam de educacao especial, nos turnos matutino e vespertino, do municipio de Dores do Rio Preto/ES para aTERMINO DE PRAZOR$ 50.971,20
  05/05/2016000027/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA APAE DE ESPERA FELIZ - MGTERMINO DE PRAZOR$ 242.000,00
  31/03/2015000014/201514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ACESSO A EDUCACAO ESPECIAL E FAZEM ACOMPANHAMENTO NA APAE DE ESPERA FELIZ - MG PARA O ANO DE 2015TERMINO DE PRAZOR$ 180.574,80
  26/08/2013000093/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em servico de Transporte Escolar visando atender alunos das escolas das redes municipal e estadual de ensino, com data de vigencia ate 30/04/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 854.756,50
  01/06/2012000056/201214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para a Manutencao do Programa de Transporte Escolar dos alunos da zona rural da Educacao Basica da rede estadual de ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 298.542,00
        Total R$ 5.964.863,94
Total R$ 5.964.863,94
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