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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 745.063,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 4.160,45 )
   0003995/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 202,26
   0003991/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 268,22
   0003988/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 188,46
   0003984/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 360,79
   0003980/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 497,79
   0003976/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.778,99
   0003972/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 863,94
       Total R$ 4.160,45
Total R$ 4.160,45
 Data: 14/11/2025 ( Total -R$ 406,00 )
   0000245/2025 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 116,00
   0000244/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 174,00
   0002089/2025 Anulacao0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-R$ 116,00
       Total -R$ 406,00
Total -R$ 406,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 273,40 )
   0002089/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 273,40
       Total R$ 273,40
Total R$ 273,40
 Data: 02/06/2025 ( Total -R$ 273,40 )
   0000243/2025 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER-R$ 273,40
       Total -R$ 273,40
Total -R$ 273,40
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 2.016,87 ) (Continua na próxima página)
   0000494/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.001,79
   0000493/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 60,42
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 788.115,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.642,93 )
   0003972/2025 0006700/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 863,94
   0003976/2025 0006699/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.778,99
        Total R$ 2.642,93
Total R$ 2.642,93
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 1.517,52 )
   0003988/2025 0006581/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 188,46
   0003995/2025 0006580/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 202,26
   0003991/2025 0006579/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 268,22
   0003984/2025 0006578/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 360,79
   0003980/2025 0006576/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 497,79
        Total R$ 1.517,52
Total R$ 1.517,52
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 802,30 )
   0000244/2025 0006105/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 76,00
   0002089/2025 0006104/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 110,60
   0000246/2025 0006103/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 72,80
   0000242/2025 0006102/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 390,60
   0000245/2025 0006101/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 111,30
   0000241/2025 0006100/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 41,00
        Total R$ 802,30
Total R$ 802,30
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 638,64 )
   0000494/2025 0006051/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 638,64
        Total R$ 638,64
Total R$ 638,64
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 306,33 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 789.114,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 1.517,52 )
   0006579/2025 0009321/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 268,22
   0006580/2025 0009319/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 202,26
   0006581/2025 0009314/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 188,46
   0006578/2025 0009313/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 360,79
   0006576/2025 0009312/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 497,79
         Total R$ 1.517,52
Total R$ 1.517,52
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 802,30 )
   0006103/2025 0008588/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 72,80
   0006101/2025 0008587/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 111,30
   0006100/2025 0008586/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 41,00
   0006104/2025 0008584/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 110,60
   0006102/2025 0008579/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 390,60
   0006105/2025 0008564/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 76,00
         Total R$ 802,30
Total R$ 802,30
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 638,64 )
   0006051/2025 0008473/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 638,64
         Total R$ 638,64
Total R$ 638,64
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 306,33 )
   0002931/2025 0004254/2025 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 306,33
         Total R$ 306,33
Total R$ 306,33
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 46,80 )
   0002743/2025 0003832/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 46,80
         Total R$ 46,80
Total R$ 46,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 853.922,24 ) (Continua na próxima página)
  11/11/2024000373/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 316,20
  11/11/2024000372/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 1.634,70
  04/04/2023000152/202315 - Compra de BensAquisicao de 600 cestas basicas para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, que posteriormente serao destinadas as familias em vulnerabilidade social.TERMINO DE PRAZOR$ 230.400,00
  13/03/2023000134/202315 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de servicos cotidianos da Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 2.125,00
  10/03/2023000127/202315 - Compra de BensAquisicao de mobiliario, equipamentos, eletrodomesticos e eletronicos para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao, bem como as Escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 26.789,84
  21/11/2022000378/202215 - Compra de BensAquisicao de utensilios de cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educacao no Setor de Alimentacao Escolar.TERMINO DE PRAZOR$ 1.147,98
  04/08/2022000285/202215 - Compra de BensAquisicao de utensilios de cozinha para atender ao Setor de Alimentacao da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Dores do Rio Preto/ESTERMINO DE PRAZOR$ 6.254,76
  04/08/2022000277/202215 - Compra de BensAquisicao de 358 (trezentos e cinquenta e oito) cestas basicas para atender a Secretaria Municipal de Assistencia SocialTERMINO DE PRAZOR$ 162.986,66
  22/07/2022000259/202215 - Compra de BensAquisicao de material de consumo para servicos cotidianos da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 13.030,00
  24/11/2021000398/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS COTIDIANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 20.240,00
  24/11/2021000399/202115 - Compra de BensAquisicao de Cestas Basicas para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, que posteriormente serao destinadas as familias em vulnerabilidade social.TERMINO DE PRAZOR$ 93.302,40
  18/11/2021000388/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de oficina de pintura em tecido.TERMINO DE PRAZOR$ 1.576,00
  26/10/2021000363/202115 - Compra de BensAquisicao de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Educacao no Setor de Alimentacao EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 2.184,00
  03/09/2021000316/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS COTIDIANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 113.050,20
  13/07/2021000246/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELALIRA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.330,10
  13/07/2021000245/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELALIRA.TERMINO DE PRAZOR$ 379,85
  26/03/2021000133/202115 - Compra de BensAquisicao de 240 Cestas Basicas para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, que posteriormente serao destinadas as familias em vulnerabilidade social.TERMINO DE PRAZOR$ 80.995,20
  02/03/2021000105/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.664,80
  15/02/2021000070/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 9.469,15
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