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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 26.373,76 )
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.519,86 )
   0005997/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.519,86
       Total R$ 2.519,86
Total R$ 2.519,86
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 2.995,00 )
   0002176/2024 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO1.006 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETER$ 2.995,00
       Total R$ 2.995,00
Total R$ 2.995,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 2.299,00 )
   0001329/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.299,00
       Total R$ 2.299,00
Total R$ 2.299,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 6.460,00 )
   0000683/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 6.460,00
       Total R$ 6.460,00
Total R$ 6.460,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 2.709,90 )
   0003190/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 2.709,90
       Total R$ 2.709,90
Total R$ 2.709,90
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 9.390,00 )
   0002828/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 9.390,00
       Total R$ 9.390,00
Total R$ 9.390,00
       Total R$ 26.373,76
Total R$ 26.373,76
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 15.249,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 3.149,50 )
   0001234/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.042 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.149,50
       Total R$ 3.149,50
Total R$ 3.149,50
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 3.599,80 )
   0001211/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.599,80
       Total R$ 3.599,80
Total R$ 3.599,80
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 6.610,00 ) (Continua na próxima página)
   0000905/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 23.853,90 )
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 2.995,00 )
   0002176/2024 0003772/2024 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO1.006 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETER$ 2.995,00
        Total R$ 2.995,00
Total R$ 2.995,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 2.299,00 )
   0001329/2024 0001957/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.299,00
        Total R$ 2.299,00
Total R$ 2.299,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 6.460,00 )
   0000683/2024 0001085/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 6.460,00
        Total R$ 6.460,00
Total R$ 6.460,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 2.709,90 )
   0003190/2023 0005210/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 2.709,90
        Total R$ 2.709,90
Total R$ 2.709,90
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 9.390,00 )
   0002828/2023 0004391/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 9.390,00
        Total R$ 9.390,00
Total R$ 9.390,00
        Total R$ 23.853,90
Total R$ 23.853,90
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 12.100,03 )
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.599,80 )
   0001211/2024 0002882/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.599,80
        Total R$ 3.599,80
Total R$ 3.599,80
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 6.610,00 )
   0000904/2024 0002435/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.042 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.910,00
   0000905/2024 0002434/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.700,00
        Total R$ 6.610,00
Total R$ 6.610,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 1.890,23 )
   0000454/2024 0001476/2024 Original0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.890,23
        Total R$ 1.890,23
Total R$ 1.890,23
        Total R$ 12.100,03
Total R$ 12.100,03
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 23.853,90 )
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 2.995,00 )
   0003772/2024 0005422/2024 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO1.006 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETER$ 2.995,00
         Total R$ 2.995,00
Total R$ 2.995,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 2.299,00 )
   0001957/2024 0003140/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.299,00
         Total R$ 2.299,00
Total R$ 2.299,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 6.460,00 )
   0001085/2024 0001671/2024 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 6.460,00
         Total R$ 6.460,00
Total R$ 6.460,00
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 2.709,90 )
   0005210/2023 0006939/2023 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.073 - AQUIS. DE VEICULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTESR$ 2.709,90
         Total R$ 2.709,90
Total R$ 2.709,90
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 9.390,00 )
   0004391/2023 0005739/2023 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.024 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURAR$ 9.390,00
         Total R$ 9.390,00
Total R$ 9.390,00
         Total R$ 23.853,90
Total R$ 23.853,90
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 12.100,03 )
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.599,80 )
   0002882/2024 0003803/2024 OriginalOrcamentario0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.599,80
         Total R$ 3.599,80
Total R$ 3.599,80
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 6.610,00 )
   0002435/2024 0003203/2024 OriginalOrcamentario0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.042 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.910,00
   0002434/2024 0003202/2024 OriginalOrcamentario0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.700,00
         Total R$ 6.610,00
Total R$ 6.610,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.890,23 )
   0001476/2024 0001852/2024 OriginalOrcamentario0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.890,23
         Total R$ 1.890,23
Total R$ 1.890,23
         Total R$ 12.100,03
Total R$ 12.100,03
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 41.623,29 )
  14/11/2024000387/202415 - Compra de Bensmaterial de permanente (Cadeiras)VigenteR$ 3.149,50
  01/11/2024000363/202414 - Prestacao de Servicosa Contratacao daempresa especializada em licencas de ativacao oem ou coem para pacote office 2019, para atender as demandas do sistema de informatica da Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores.VigenteR$ 3.599,80
  01/11/2024000362/202414 - Prestacao de ServicosContratacao da empresa especializada em licencas de ativacao oem ou coem para pacote office 2019, para atender as demandas do sistema de informatica da Secretaria Municipal de Assistencia Social.VigenteR$ 2.519,86
  20/08/2024000302/202415 - Compra de BensAquisicao de bebedouro/Microondas/Smartphone/Colchoes/Capas de colchoes/capas para travesseirosVigenteR$ 6.610,00
  20/06/2024000239/202415 - Compra de BensSOLICITA A AQUISICAO DE UMA TELEVISAO DE 55 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.VigenteR$ 2.995,00
  15/04/2024000129/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores (ESF Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlinica Municipal) para melhor atender a populacao do MuVigenteR$ 1.890,23
  04/04/2024000119/202415 - Compra de BensAquisicao de licencas de Windows Server 2016, a fim de oferecer suporte estendido da Microsoft.VigenteR$ 2.299,00
  01/02/2024000020/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAIS.VigenteR$ 6.460,00
  01/09/2023000284/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZTERMINO DE PRAZOR$ 2.709,90
  02/08/2023000265/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE DRONETERMINO DE PRAZOR$ 9.390,00
        Total R$ 41.623,29
Total R$ 41.623,29
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