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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 213.716,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 0,20 )
   0001032/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL-R$ 0,20
       Total -R$ 0,20
Total -R$ 0,20
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 8.944,00 )
   0001085/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 8.944,00
       Total R$ 8.944,00
Total R$ 8.944,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 22.514,67 )
   0001033/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.022 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTILR$ 2.235,15
   0001032/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 5.391,61
   0001031/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.490,10
   0001030/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.397,81
       Total R$ 22.514,67
Total R$ 22.514,67
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 19.726,29 )
   0000011/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 19.726,29
       Total R$ 19.726,29
Total R$ 19.726,29
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 11.880,00 )
   0003566/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 11.880,00
       Total R$ 11.880,00
Total R$ 11.880,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 116,09 )
   0002573/2023 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 79,21
   0002564/2023 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 36,88
       Total R$ 116,09
Total R$ 116,09
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 2.125,45 )
   0000211/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 882,01
   0000210/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.010 - ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.243,44
       Total R$ 2.125,45
Total R$ 2.125,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 201.936,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 3.725,25 )
   0001033/2024 0003524/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.022 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTILR$ 2.235,15
   0001031/2024 0003523/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.490,10
        Total R$ 3.725,25
Total R$ 3.725,25
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 9.410,00 )
   0001032/2024 0002571/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 2.205,00
   0001030/2024 0002570/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.410,00
   0001085/2024 0002552/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 2.795,00
        Total R$ 9.410,00
Total R$ 9.410,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 6.208,80 )
   0001032/2024 0002285/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 203,80
   0001030/2024 0002284/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.005,00
        Total R$ 6.208,80
Total R$ 6.208,80
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 2.982,61 )
   0001032/2024 0001821/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 2.982,61
        Total R$ 2.982,61
Total R$ 2.982,61
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 2.982,81 )
   0001030/2024 0001615/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.982,81
        Total R$ 2.982,81
Total R$ 2.982,81
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 6.149,00 )
   0001085/2024 0001477/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 6.149,00
        Total R$ 6.149,00
Total R$ 6.149,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 6.980,20 )
   0000011/2024 0000222/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 6.980,20
        Total R$ 6.980,20
Total R$ 6.980,20
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 12.746,09 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 201.936,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 3.725,25 )
   0003524/2024 0004979/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.022 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTILR$ 2.235,15
   0003523/2024 0004978/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.490,10
         Total R$ 3.725,25
Total R$ 3.725,25
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 2.795,00 )
   0002552/2024 0004084/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 2.795,00
         Total R$ 2.795,00
Total R$ 2.795,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 6.615,00 )
   0002571/2024 0003969/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 2.205,00
   0002570/2024 0003968/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.410,00
         Total R$ 6.615,00
Total R$ 6.615,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 6.208,80 )
   0002285/2024 0003326/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 203,80
   0002284/2024 0003325/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.005,00
         Total R$ 6.208,80
Total R$ 6.208,80
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 2.982,61 )
   0001821/2024 0002788/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 2.982,61
         Total R$ 2.982,61
Total R$ 2.982,61
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 2.982,81 )
   0001615/2024 0002388/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.982,81
         Total R$ 2.982,81
Total R$ 2.982,81
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.149,00 )
   0001477/2024 0002356/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 6.149,00
         Total R$ 6.149,00
Total R$ 6.149,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 6.980,20 )
   0000222/2024 0000553/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 6.980,20
         Total R$ 6.980,20
Total R$ 6.980,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 178.031,04 )
  06/09/2024000323/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL - materiais permanente e material de consumo (sala de vacinas)VigenteR$ 320,00
  20/08/2024000303/202415 - Compra de BensAquisicao de bebedouro/Microondas/Smartphone/Colchoes/Capas de colchoes/capas para travesseirosVigenteR$ 2.586,92
  13/05/2024000193/202415 - Compra de BensAquisicao de material de consumo (Pilhas e Baterias), para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setoresVigenteR$ 480,80
  13/03/2024000086/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE 80 COBERTORESVigenteR$ 8.944,00
  29/02/2024000078/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TV E MESA)TERMINO DE PRAZOR$ 3.996,00
  14/12/2023000344/202315 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo de uso duravel (uniformes EPIs e materiais de expediente), para atender os ESFs - Estrategia Saude da Familia, especificamente os ACS e ACE, para o melhor atendimento a populacTERMINO DE PRAZOR$ 3.237,00
  08/12/2023000338/202315 - Compra de BensSolicita aquisicao de itens para composicao de 17 (dezessete) Kits Auxilio Natalidade, para concessao de beneficio eventual.TERMINO DE PRAZOR$ 19.726,29
  17/10/2023000316/202315 - Compra de BensSOLICITA AQUISICAO DE TECIDO PARA PINTURA QUE SERA UTILIZADO NAS OFICINAS DE PINTURA.TERMINO DE PRAZOR$ 11.880,00
  04/08/2022000283/202215 - Compra de BensAquisicao de utensilios de cozinha para atender ao Setor de Alimentacao da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Dores do Rio Preto/ESTERMINO DE PRAZOR$ 2.861,03
  02/12/2021000412/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DORES DO RIO PRETO/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 43.822,15
  18/11/2021000387/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de oficina de pintura em tecido.TERMINO DE PRAZOR$ 20.434,36
  27/05/2021000202/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE 50(CINQUENTA) COBERTORES PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL.TERMINO DE PRAZOR$ 4.450,00
  30/09/2020000175/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE 25 (VINTE E CINCO) KIT AUXILIO NATALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 950,00
  03/08/2020000136/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE 25 KITS DE AUXILIO NATALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 10.385,00
  26/04/2018000049/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI-METERMINO DE PRAZOR$ 491,00
  29/03/2018000025/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI-ME.TERMINO DE PRAZOR$ 4.661,80
  25/07/2017000083/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE 30 KITS AUXILIO NATALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 24.149,70
  01/09/2015000072/201515 - Compra de BensAQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 14.654,99
        Total R$ 178.031,04
Total R$ 178.031,04
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 10.480,01 ) (Continua na próxima página)
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