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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 11.206.124,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 641.153,06 )
   0000374/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 28.000,00
   0000373/2026 Original002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.000,00
   0000372/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 1.859,03
   0000371/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - GESTAO ADM DO SUASR$ 40.359,59
   0000370/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 331.577,39
   0000369/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 33.010,95
   0000368/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 17.961,32
   0000367/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 6.000,00
   0000366/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 67.500,00
   0000365/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 26.965,58
   0000364/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 6.000,00
   0000363/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 822,38
   0000362/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 1.096,82
   0000361/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 2.000,00
   0000360/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 15.000,00
   0000359/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.000,00
   0000358/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 12.000,00
       Total R$ 641.153,06
Total R$ 641.153,06
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 5.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 9.875.111,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 6.432,60 )
   0004576/2025 0000137/2026 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.638,34
   0004575/2025 0000136/2026 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 584,99
   0004577/2025 0000135/2026 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.209,27
        Total R$ 6.432,60
Total R$ 6.432,60
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 66.656,17 )
   0004818/2025 0000102/2026 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 519,35
   0003586/2025 0000101/2026 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 48.556,70
   0003587/2025 0000100/2026 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.640,42
   0002492/2025 0000099/2026 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 823,80
   0002216/2025 0000098/2026 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 379,18
   0001742/2025 0000097/2026 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 928,83
   0002225/2025 0000096/2026 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 2.326,84
   0003956/2025 0000095/2026 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 10.319,67
   0004023/2025 0000093/2026 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.161,38
        Total R$ 66.656,17
Total R$ 66.656,17
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 7.862,91 ) (Continua na próxima página)
   0003951/2025 0000089/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.471,47
   0002224/2025 0000088/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.827,48
   0002918/2025 0000087/2026 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 664,66
   0003997/2025 0000086/2026 Original0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 419,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 9.968.559,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 6.935,27 )
   0000137/2026 0000576/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.634,41
   0000136/2026 0000575/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 583,59
   0000135/2026 0000574/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.199,17
   0000102/2026 0000572/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 518,10
         Total R$ 6.935,27
Total R$ 6.935,27
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 73.822,12 ) (Continua na próxima página)
   0000098/2026 0000307/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 378,27
   0000097/2026 0000306/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 926,60
   0000101/2026 0000305/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 48.440,16
   0000100/2026 0000304/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.636,48
   0000099/2026 0000303/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 821,82
   0000096/2026 0000302/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 2.321,26
   0000095/2026 0000301/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 10.294,90
   0000093/2026 0000300/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.158,59
   0000089/2026 0000299/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.467,94
   0000088/2026 0000298/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.818,29
   0000087/2026 0000297/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 663,06
   0000086/2026 0000296/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 418,48
   0000085/2026 0000295/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 268,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 15.734.676,16 ) (Continua na próxima página)
  06/06/2024000222/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 624.064,00
  06/06/2024000221/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 1.620.243,80
  21/06/2023000228/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 603.700,00
  21/06/2023000229/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 1.550.690,00
  18/05/2022000190/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 895.025,00
  18/05/2022000189/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 1.761.590,00
  23/09/2021000329/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 195.761,30
  23/09/2021000328/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 64.237,19
  26/05/2021000204/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.022.465,00
  26/05/2021000205/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 173.745,00
  03/05/2021000169/202115 - Compra de BensCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 17.220,00
  06/08/2020000142/202014 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE LAVAGEM, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES, EM ATEDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 112.396,10
  26/05/2020000079/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 616.362,00
  22/04/2019000087/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10), LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNITERMINO DE PRAZOR$ 681.764,24
  20/04/2018000044/201815 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 270.981,23
  28/04/2017000048/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE 241 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 11.809,00
  26/04/2017000046/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 290.934,19
  10/02/2017000004/201715 - Compra de BensO objeto do presente instrumento e a aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol e oleo diesel), filtros, lubrificantes e lavagens para atender a Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, sendo as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, ETERMINO DE PRAZOR$ 173.895,31
  01/06/2016000041/201615 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), FILTROS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 569.428,72
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