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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 151.356,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 6.612,12 )
   0003996/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.494,26
   0003992/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 100,60
   0003989/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.016,40
   0003985/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 1.093,90
   0003981/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 67,66
   0003977/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.422,40
   0003973/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 416,90
       Total R$ 6.612,12
Total R$ 6.612,12
 Data: 14/11/2025 ( Total -R$ 1.214,04 )
   0000266/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 1.214,04
       Total -R$ 1.214,04
Total -R$ 1.214,04
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 3.880,71 )
   0003252/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 1.293,48
   0003251/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.587,23
       Total R$ 3.880,71
Total R$ 3.880,71
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 3.002,70 )
   0002828/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.002,70
       Total R$ 3.002,70
Total R$ 3.002,70
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 4.536,32 )
   0002543/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 2.268,16
   0002542/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.268,16
       Total R$ 4.536,32
Total R$ 4.536,32
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 30.691,49 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 145.128,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/12/2025 ( Total R$ 6.612,12 )
   0003996/2025 0007134/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.494,26
   0003989/2025 0007133/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.016,40
   0003973/2025 0007132/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 416,90
   0003992/2025 0007131/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 100,60
   0003985/2025 0007130/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 1.093,90
   0003981/2025 0007129/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 67,66
   0003977/2025 0007128/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.422,40
        Total R$ 6.612,12
Total R$ 6.612,12
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 3.880,71 )
   0003252/2025 0006109/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 1.293,48
   0003251/2025 0006108/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.587,23
        Total R$ 3.880,71
Total R$ 3.880,71
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 1.717,72 )
   0000269/2025 0005674/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 224,89
   0002488/2025 0005673/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 915,28
   0000272/2025 0005672/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 144,45
   0000271/2025 0005671/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 130,35
   0000265/2025 0005670/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 302,75
        Total R$ 1.717,72
Total R$ 1.717,72
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 3.002,70 )
   0002828/2025 0005329/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.002,70
        Total R$ 3.002,70
Total R$ 3.002,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 145.128,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 6.612,12 )
   0007131/2025 0010156/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 100,60
   0007134/2025 0010154/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.494,26
   0007132/2025 0010149/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 416,90
   0007133/2025 0010127/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.016,40
   0007130/2025 0010126/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 1.093,90
   0007129/2025 0010125/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 67,66
   0007128/2025 0010124/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.422,40
         Total R$ 6.612,12
Total R$ 6.612,12
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 3.880,71 )
   0006109/2025 0008581/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTILR$ 1.293,48
   0006108/2025 0008580/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.587,23
         Total R$ 3.880,71
Total R$ 3.880,71
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 1.717,72 )
   0005674/2025 0008092/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 224,89
   0005672/2025 0008091/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 144,45
   0005671/2025 0008090/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 130,35
   0005670/2025 0008089/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 302,75
   0005673/2025 0008084/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 915,28
         Total R$ 1.717,72
Total R$ 1.717,72
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 3.002,70 )
   0005329/2025 0007536/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.002,70
         Total R$ 3.002,70
Total R$ 3.002,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 81.983,43 )
  05/12/2024000407/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.609,56
  11/11/2024000376/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 9.681,78
  11/11/2024000377/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 1.589,40
  06/09/2024000324/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL - materiais permanente e material de consumo (sala de vacinas)TERMINO DE PRAZOR$ 9.236,00
  04/09/2024000316/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de material de permanente (Beliches) para a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores.TERMINO DE PRAZOR$ 4.398,00
  29/08/2024000312/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de Materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores.TERMINO DE PRAZOR$ 4.482,70
  22/08/2024000305/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 2.550,00
  18/07/2024000270/202415 - Compra de BensAquisicao de equipamentos permanentes para estruturacao do CRAS, CREAS e Centro Multiuso do Mundo Novo.TERMINO DE PRAZOR$ 17.247,00
  10/03/2023000130/202315 - Compra de BensAquisicao de mobiliario, equipamentos, eletrodomesticos e eletronicos para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao, bem como as Escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 19.999,99
  28/11/2022000382/202215 - Compra de BensAquisicao de materiais permanentes e de consumo para as equipes correspondentes pela Gestao Municipal Intersetorial de condicionalidades do Programa Bolsa FamiliaTERMINO DE PRAZOR$ 2.190,00
  25/08/2022000319/202215 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA COMPRA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.999,00
        Total R$ 81.983,43
Total R$ 81.983,43
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