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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 927,50 )
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 270,30 )
   0002486/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 201,40
   0002478/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 68,90
       Total R$ 270,30
Total R$ 270,30
 Data: 01/07/2025 ( Total -R$ 270,30 )
   0000235/2025 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER-R$ 68,90
   0000238/2025 Anulacao0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS-R$ 201,40
       Total -R$ 270,30
Total -R$ 270,30
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 927,50 )
   0000240/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 26,50
   0000239/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 79,50
   0000238/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 265,00
   0000237/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 132,50
   0000235/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 132,50
   0000234/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 159,00
   0000233/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 132,50
       Total R$ 927,50
Total R$ 927,50
       Total R$ 927,50
Total R$ 927,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 927,50 )
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 206,70 )
   0002486/2025 0004853/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 137,80
   0000233/2025 0004852/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 68,90
        Total R$ 206,70
Total R$ 206,70
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 349,80 )
   0000237/2025 0004648/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 68,90
   0002486/2025 0004647/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 63,60
   0000240/2025 0004646/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 13,25
   0000234/2025 0004645/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 95,40
   0002478/2025 0004644/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 68,90
   0000239/2025 0004643/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 39,75
        Total R$ 349,80
Total R$ 349,80
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 63,60 )
   0000234/2025 0000767/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 63,60
        Total R$ 63,60
Total R$ 63,60
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 307,40 )
   0000240/2025 0000634/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 13,25
   0000233/2025 0000630/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 63,60
   0000235/2025 0000624/2025 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 63,60
   0000238/2025 0000622/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 63,60
   0000237/2025 0000620/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 63,60
   0000239/2025 0000617/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 39,75
        Total R$ 307,40
Total R$ 307,40
        Total R$ 927,50
Total R$ 927,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 927,50 )
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 206,70 )
   0004852/2025 0007062/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 68,90
   0004853/2025 0007038/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 137,80
         Total R$ 206,70
Total R$ 206,70
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 349,80 )
   0004646/2025 0006603/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 13,25
   0004643/2025 0006602/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 39,75
   0004644/2025 0006601/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 68,90
   0004645/2025 0006600/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 95,40
   0004648/2025 0006594/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 68,90
   0004647/2025 0006590/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 63,60
         Total R$ 349,80
Total R$ 349,80
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 63,60 )
   0000767/2025 0001194/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 63,60
         Total R$ 63,60
Total R$ 63,60
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 307,40 )
   0000634/2025 0001094/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 13,25
   0000630/2025 0001090/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 63,60
   0000624/2025 0001086/2025 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 63,60
   0000617/2025 0001082/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 39,75
   0000620/2025 0001078/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 63,60
   0000622/2025 0001070/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 63,60
         Total R$ 307,40
Total R$ 307,40
         Total R$ 927,50
Total R$ 927,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 927,50 )
  11/11/2024000371/202415 - Compra de BensAquisicao Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 927,50
        Total R$ 927,50
Total R$ 927,50
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