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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 2.277.215,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 100.000,00 )
   0002107/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 30.240,30 )
   0001412/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 30.240,30
       Total R$ 30.240,30
Total R$ 30.240,30
 Data: 16/04/2025 ( Total -R$ 30.240,30 )
   0000512/2025 Anulacao0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS-R$ 28.357,70
   0000188/2025 Anulacao0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS-R$ 1.882,60
       Total -R$ 30.240,30
Total -R$ 30.240,30
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 28.357,70 )
   0000512/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 28.357,70
       Total R$ 28.357,70
Total R$ 28.357,70
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 32.532,50 )
   0000312/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 832,80
   0000188/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 31.699,70
       Total R$ 32.532,50
Total R$ 32.532,50
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 832,80 )
   0004294/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 832,80
       Total -R$ 832,80
Total -R$ 832,80
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 832,80 )
   0004294/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 832,80
       Total R$ 832,80
Total R$ 832,80
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 17.643,40 )
   0004117/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 17.643,40
       Total R$ 17.643,40
Total R$ 17.643,40
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 33.343,10 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.926.439,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 28.357,70 )
   0001412/2025 0001999/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 28.357,70
        Total R$ 28.357,70
Total R$ 28.357,70
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 12.639,00 )
   0000188/2025 0001126/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 12.639,00
        Total R$ 12.639,00
Total R$ 12.639,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 8.691,60 )
   0000188/2025 0000589/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.691,60
        Total R$ 8.691,60
Total R$ 8.691,60
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 8.486,50 )
   0000188/2025 0000128/2025 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.486,50
        Total R$ 8.486,50
Total R$ 8.486,50
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 17.643,40 )
   0004117/2024 0006606/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 17.643,40
        Total R$ 17.643,40
Total R$ 17.643,40
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 11.027,10 )
   0003158/2024 0005527/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 5.176,90
   0000719/2024 0005525/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 5.850,20
        Total R$ 11.027,10
Total R$ 11.027,10
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 10.607,00 )
   0003158/2024 0004889/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 10.607,00
        Total R$ 10.607,00
Total R$ 10.607,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 15.101,50 )
   0000719/2024 0004280/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 15.101,50
        Total R$ 15.101,50
Total R$ 15.101,50
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 8.140,30 )
   0000719/2024 0003704/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.140,30
        Total R$ 8.140,30
Total R$ 8.140,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.923.193,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 28.017,41 )
   0001999/2025 0002788/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 28.017,41
         Total R$ 28.017,41
Total R$ 28.017,41
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 12.487,33 )
   0001126/2025 0001546/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 12.487,33
         Total R$ 12.487,33
Total R$ 12.487,33
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 8.587,30 )
   0000589/2025 0000899/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.587,30
         Total R$ 8.587,30
Total R$ 8.587,30
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 8.384,66 )
   0000128/2025 0000320/2025 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.384,66
         Total R$ 8.384,66
Total R$ 8.384,66
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 17.431,68 )
   0006606/2024 0009198/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 17.431,68
         Total R$ 17.431,68
Total R$ 17.431,68
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.894,78 )
   0005527/2024 0007705/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 5.114,78
   0005525/2024 0007704/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 5.780,00
         Total R$ 10.894,78
Total R$ 10.894,78
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 10.479,72 )
   0004889/2024 0006867/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 10.479,72
         Total R$ 10.479,72
Total R$ 10.479,72
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 14.920,28 )
   0004280/2024 0005968/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 14.920,28
         Total R$ 14.920,28
Total R$ 14.920,28
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 8.042,62 )
   0003704/2024 0005254/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 8.042,62
         Total R$ 8.042,62
Total R$ 8.042,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.622.098,70 )
  27/05/2025000119/202515 - Compra de BensAquisicao de Materiais de Consumo destinados a realizacao de servicos cotidianos de responsabilidade da Secretaria de Obras e SaneamentoVigenteR$ 196.234,00
  06/12/2024000412/202415 - Compra de Bensa aquisicao de materiais para instalacao de padrao de energia, para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores e a Secretaria Municipal de Educacao.VigenteR$ 832,80
  06/12/2024000413/202415 - Compra de Bensa aquisicao de materiais para instalacao de padrao de energia, para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores e a Secretaria Municipal de Educacao.VigenteR$ 1.665,60
  01/02/2024000028/202415 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de servicos cotidianos de responsabilidade da Secretaria Municipal de obras e Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 115.127,00
  25/07/2023000253/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA REESTRUTURACAO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.452,00
  13/03/2023000135/202315 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de servicos cotidianos da Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 201.293,00
  22/07/2022000258/202215 - Compra de BensAquisicao de material de consumo para servicos cotidianos da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 232.095,50
  03/09/2021000317/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS COTIDIANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 244.067,00
  09/11/2020000187/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.RescisaoR$ 162.178,50
  24/07/2020000131/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE LAVABOS SANITARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 402,30
  01/11/2019000197/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS COTIDIANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 182.214,30
  09/05/2019000096/201915 - Compra de BensCONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO BECO DO CEMITERIO DA SEDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES E A EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA.TERMINO DE PRAZOR$ 5.130,60
  12/09/2018000143/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DA AREA DA EXPOSICAO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.206,00
  30/08/2018000141/201815 - Compra de BensCONTRATO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS COTIDIANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA INTERMINO DE PRAZOR$ 138.855,65
  20/09/2017000113/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS COTIDIANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.TERMINO DE PRAZOR$ 112.785,15
  20/06/2017000067/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE PEDRA MENINA E MUNDO NOVO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.559,30
        Total R$ 1.622.098,70
Total R$ 1.622.098,70
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