PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
   
Dispensa004635005084202026/11/202007/12/2020COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOLEI Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOR$ 17.340,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME31.804.909/0001-26MaterialTESTE IMUNICROMATOGRAFICOCAIXA24,00R$ 722,50R$ 17.340,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa004634005082202026/11/202016/12/2020COMPRA DE MEDICAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACINETES COM INFECCAO POR COVID-19.LEI Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOR$ 12.279,25
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE27.366.277/0001-99MaterialAZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOUNIDADE335,00R$ 9,95R$ 3.333,25
DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE27.366.277/0001-99MaterialINVERMECTINA 6 MGUNIDADE450,00R$ 19,88R$ 8.946,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000120002800202018/06/202022/07/2020AQUISICAO DOS MATERIAS DE CONSUMO EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALLEI Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOR$ 33.653,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialALCOOL ETILICO 70CAIXA15,00R$ 83,88R$ 1.258,20
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialALCOOL ETILICO 70CAIXA15,00R$ 140,00R$ 2.100,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialAVENTAL.CAIXA25,00R$ 89,90R$ 2.247,50
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE19,00R$ 159,00R$ 3.021,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE3,00R$ 159,00R$ 477,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE8,00R$ 159,00R$ 1.272,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE14,00R$ 159,00R$ 2.226,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE5,00R$ 159,00R$ 795,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialLUVA LATEXCAIXA2,00R$ 44,90R$ 89,80
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialLUVA LATEXCAIXA5,00R$ 44,90R$ 224,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000118002722202010/06/202015/07/2020AQUISICAO DOS MATERIAS DE CONSUMO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.(COVID-19)LEI Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOR$ 78.548,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialMASCARA.UNIDADE200,00R$ 9,00R$ 1.800,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialOCULOS.UNIDADE200,00R$ 8,90R$ 1.780,00
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialAVENTAL.UNIDADE500,00R$ 14,00R$ 7.000,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialLUVA CIRURGICACAIXA400,00R$ 57,90R$ 23.160,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialMACACAOUNIDADE30,00R$ 61,00R$ 1.830,00
LEMON BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS E14.233.671/0001-07MaterialTESTE RAPIDOUNIDADE500,00R$ 85,00R$ 42.500,00
FUNEART COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA02.191.271/0001-05MaterialSACO PARA TRANSPORTE DE CADAVERUNIDADE20,00R$ 23,90R$ 478,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000113002552202001/06/202001/07/2020AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRAVERMELHO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS ESFs(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA)LEI Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOR$ 5.890,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialTERMOMETRO DIGITAL FRONTALUNIDADE10,00R$ 589,00R$ 5.890,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000010003022202121/07/202130/07/2021Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (MP 1.047/2021)ConcluidaRua Benvindo Borges dos Santos, 80 - CentroR$ 9.338,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000267/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 5.887,50
000268/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 2.338,00
000269/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 1.113,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31MaterialTERMOMETRO DIGITALUNIDADE5,00R$ 103,00R$ 515,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11MaterialPAPEL TOALHAPACOTE375,00R$ 6,90R$ 2.587,50
FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO CX C/50 UNDCAIXA200,00R$ 11,69R$ 2.338,00
RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31MaterialMASCARAUNIDADE200,00R$ 2,99R$ 598,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11MaterialALCOOLUNIDADE600,00R$ 5,50R$ 3.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS