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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
 
13/09/2021000883FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.338,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000267/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 5.887,50
000268/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 2.338,00
000269/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 1.113,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO CX C/50 UNDCAIXA200,00R$ 11,69R$ 2.338,00
13/09/2021000885RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.113,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000267/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 5.887,50
000268/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 2.338,00
000269/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 1.113,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31MaterialTERMOMETRO DIGITALUNIDADE5,00R$ 103,00R$ 515,00
RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31MaterialMASCARAUNIDADE200,00R$ 2,99R$ 598,00
13/09/2021000884MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.887,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000267/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 5.887,50
000268/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP21.008.058/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 2.338,00
000269/202102/08/202102/08/202101/08/2022Aquisicao de Materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude no enfrentamento e combate do Coronavirus (COVID-19)RECOM COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS LTDA27.232.368/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 1.113,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11MaterialPAPEL TOALHAPACOTE375,00R$ 6,90R$ 2.587,50
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. - ME12.388.728/0001-11MaterialALCOOLUNIDADE600,00R$ 5,50R$ 3.300,00
16/12/2020000682DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE27.366.277/0001-99SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 12.279,25
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE27.366.277/0001-99MaterialAZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOUNIDADE335,00R$ 9,95R$ 3.333,25
DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE27.366.277/0001-99MaterialINVERMECTINA 6 MGUNIDADE450,00R$ 19,88R$ 8.946,00
22/07/2020000337ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.543,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialALCOOL ETILICO 70CAIXA15,00R$ 83,88R$ 1.258,20
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialAVENTAL.CAIXA25,00R$ 89,90R$ 2.247,50
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialOCULOS.UNIDADE27,00R$ 25,10R$ 677,70
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialSABONETE LIQUIDOUNIDADE20,00R$ 18,00R$ 360,00
22/07/2020000336WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 29.109,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialALCOOL ETILICO 70CAIXA15,00R$ 140,00R$ 2.100,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE19,00R$ 159,00R$ 3.021,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE3,00R$ 159,00R$ 477,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE8,00R$ 159,00R$ 1.272,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE14,00R$ 159,00R$ 2.226,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialJALECOUNIDADE5,00R$ 159,00R$ 795,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialLUVA LATEXCAIXA2,00R$ 44,90R$ 89,80
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialLUVA LATEXCAIXA5,00R$ 44,90R$ 224,50
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialMASCARA CIRURGICASCAIXA120,00R$ 129,00R$ 15.480,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialMASCARACAIXA1,00R$ 790,00R$ 790,00
15/07/2020000324R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialMASCARA.UNIDADE200,00R$ 9,00R$ 1.800,00
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialAVENTAL.UNIDADE500,00R$ 14,00R$ 7.000,00
15/07/2020000323MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 23.160,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialOCULOS.UNIDADE200,00R$ 8,90R$ 1.780,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialLUVA CIRURGICACAIXA400,00R$ 57,90R$ 23.160,00
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI19.312.691/0001-97MaterialMACACAOUNIDADE30,00R$ 61,00R$ 1.830,00
09/07/2020000308R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialMASCARA.UNIDADE200,00R$ 9,00R$ 1.800,00
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS27.376.788/0001-91MaterialAVENTAL.UNIDADE500,00R$ 14,00R$ 7.000,00
09/07/2020000306LEMON BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS E14.233.671/0001-07SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 42.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LEMON BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS E14.233.671/0001-07MaterialTESTE RAPIDOUNIDADE500,00R$ 85,00R$ 42.500,00
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