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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 532.618,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 3.270,00 )
   0001449/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0001448/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0001447/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.575,00
   0001446/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 695,00
       Total R$ 3.270,00
Total R$ 3.270,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.470,00 )
   0000162/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0000161/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
   0000160/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 100,00
   0000159/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 635,00
       Total R$ 1.470,00
Total R$ 1.470,00
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 735,00 )
   0001797/2023 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 100,00
   0001796/2023 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 635,00
       Total -R$ 735,00
Total -R$ 735,00
 Data: 22/09/2023 ( Total R$ 1.865,00 )
   0003226/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0003225/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
       Total R$ 1.865,00
Total R$ 1.865,00
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0002856/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 1.230,00
   0002857/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 200,00
       Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 432.307,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 735,00 )
   0000162/2024 0002244/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0000161/2024 0002243/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
        Total R$ 735,00
Total R$ 735,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 715,00 )
   0002857/2023 0006843/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 100,00
   0002856/2023 0006842/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 615,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.865,00 )
   0003226/2023 0005625/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 500,00
   0003225/2023 0005624/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.365,00
        Total R$ 1.865,00
Total R$ 1.865,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 715,00 )
   0002857/2023 0004556/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 100,00
   0002856/2023 0004555/2023 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 615,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 735,00 )
   0001808/2023 0003074/2023 Original0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 635,00
   0001809/2023 0003035/2023 Original0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 100,00
        Total R$ 735,00
Total R$ 735,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 735,00 )
   0001797/2023 0002573/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0001796/2023 0002572/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
        Total R$ 735,00
Total R$ 735,00
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 84.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 431.519,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 702,82 )
   0006843/2023 0009118/2023 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 95,20
   0006842/2023 0009117/2023 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 607,62
         Total R$ 702,82
Total R$ 702,82
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 1.824,62 )
   0005625/2023 0007389/2023 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 476,00
   0005624/2023 0007388/2023 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.348,62
         Total R$ 1.824,62
Total R$ 1.824,62
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 715,00 )
   0004556/2023 0006026/2023 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 100,00
   0004555/2023 0006025/2023 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 615,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 635,00 )
   0003074/2023 0003892/2023 OriginalOrcamentario0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 635,00
         Total R$ 635,00
Total R$ 635,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 100,00 )
   0003035/2023 0003856/2023 OriginalOrcamentario0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 100,00
         Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 735,00 )
   0002573/2023 0003363/2023 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 100,00
   0002572/2023 0003362/2023 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 635,00
         Total R$ 735,00
Total R$ 735,00
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 84.500,00 )
   0001824/2023 0002416/2023 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS1.009 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 84.500,00
         Total R$ 84.500,00
Total R$ 84.500,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 11.307,33 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 564.465,00 )
  18/04/2024000156/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa concessiona´ria especializada na prestacaao de servicos de revisao de30.000 e 40.000 KM, no vei´culo SFT0E90, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social.VigenteR$ 3.270,00
  20/09/2023000296/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA VEICULAR.VigenteR$ 1.865,00
  05/09/2023000286/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I39VigenteR$ 7.565,00
  05/09/2023000285/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I46VigenteR$ 7.565,00
  05/09/2023000287/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPSCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO ONIX PLACA SFP1I42VigenteR$ 7.565,00
  03/08/2023000266/202314 - Prestacao de ServicosA solicitacao de contratacao de empresa especializada para realizacao de revisao de 10.000 km em dois veiculos desta Secretaria (placas: SFS 2C31 e SFS 2C15.VigenteR$ 1.430,00
  17/05/2023000186/202314 - Prestacao de ServicosSOLIICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NOS VEICULOS.VigenteR$ 2.940,00
  17/05/2023000188/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM A 100.000 KM DO VEICULO S-10 PLACA RQN6I51VigenteR$ 12.750,00
  06/10/2022000346/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIX 10MT LT1,PLACA SFP3H13.TERMINO DE PRAZOR$ 6.745,00
  06/10/2022000345/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DOS SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVOS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 10 MT LT1, PLACA SFP1l46.TERMINO DE PRAZOR$ 6.745,00
  06/10/2022000348/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DOS SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIX 10MT LT1,PLACA SFP1l141.TERMINO DE PRAZOR$ 6.745,00
  06/10/2022000349/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIS 10 MT LT1. PLACA SFP1l42.TERMINO DE PRAZOR$ 6.745,00
  06/10/2022000347/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIX 10MT LT1,PLACA SFP1l39.TERMINO DE PRAZOR$ 6.745,00
  23/08/2022000316/202215 - Compra de BensAquisicao de dois veiculos 0Km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao por meio de Adesao a Ata de Registro de Precos.TERMINO DE PRAZOR$ 156.000,00
  29/06/2022000228/202214 - Prestacao de ServicosREVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET S10 RAYTEC AMBULANCIA CABINE SIMPLES LS 2.8 CIDI 4X4 ANO 2022/2022 PLACA RQN 6151/ESTERMINO DE PRAZOR$ 9.790,00
  01/06/2022000202/202215 - Compra de BensAquisicao de veiculos 0Km e materiais e equipamentos, a fim de atender as necessidades das Estrategias de Saude da FamiliaTERMINO DE PRAZOR$ 320.000,00
        Total R$ 564.465,00
Total R$ 564.465,00
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