PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 125.064,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 10.675,08 )
   0001070/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 4.491,00
   0001069/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 6.184,08
       Total R$ 10.675,08
Total R$ 10.675,08
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 42.937,96 )
   0000196/2024 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 304,80
   0000195/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 347,20
   0000194/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.697,00
   0000193/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 9.934,60
   0000192/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.096,00
   0000103/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.497,00
   0000079/2024 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 2.000,00
   0000078/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.000,00
   0000077/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.000,00
   0000076/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 10.000,00
   0000075/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 10.000,00
   0000060/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.061,36
       Total R$ 42.937,96
Total R$ 42.937,96
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 1.441,80 ) (Continua na próxima página)
   0002877/2023 Anulacao1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE-R$ 304,80
   0002876/2023 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 347,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 69.119,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.068,52 )
   0000077/2024 0002294/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 192,48
   0000076/2024 0002293/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 876,04
        Total R$ 1.068,52
Total R$ 1.068,52
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 2.780,36 )
   0000193/2024 0002151/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 636,00
   0000078/2024 0002143/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 172,56
   0000103/2024 0002141/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 998,00
   0000075/2024 0002102/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 286,68
   0000060/2024 0001946/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
        Total R$ 2.780,36
Total R$ 2.780,36
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 183,64 )
   0000079/2024 0001814/2024 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 183,64
        Total R$ 183,64
Total R$ 183,64
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 380,04 )
   0000075/2024 0001455/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 380,04
        Total R$ 380,04
Total R$ 380,04
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 205,44 )
   0000077/2024 0001284/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 205,44
        Total R$ 205,44
Total R$ 205,44
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.092,40 )
   0000076/2024 0001208/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 1.092,40
        Total R$ 1.092,40
Total R$ 1.092,40
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 493,72 ) (Continua na próxima página)
   0000078/2024 0001186/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 223,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 71.763,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.068,52 )
   0002293/2024 0003322/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 876,04
   0002294/2024 0003314/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 192,48
         Total R$ 1.068,52
Total R$ 1.068,52
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 1.806,56 )
   0002151/2024 0003199/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 636,00
   0002141/2024 0003197/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 998,00
   0002143/2024 0003188/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 172,56
         Total R$ 1.806,56
Total R$ 1.806,56
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 286,68 )
   0002102/2024 0003174/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 286,68
         Total R$ 286,68
Total R$ 286,68
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 687,12 )
   0001946/2024 0003136/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 687,12
         Total R$ 687,12
Total R$ 687,12
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 183,64 )
   0001814/2024 0002780/2024 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 183,64
         Total R$ 183,64
Total R$ 183,64
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 205,44 )
   0001284/2024 0002687/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 205,44
         Total R$ 205,44
Total R$ 205,44
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 380,04 )
   0001455/2024 0002250/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 380,04
         Total R$ 380,04
Total R$ 380,04
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 270,48 )
   0001169/2024 0001991/2024 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 270,48
         Total R$ 270,48
Total R$ 270,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 132.700,13 )
  18/04/2024000158/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 747,20
  18/04/2024000157/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada para aquisicao Mouses e Teclados, para atender a populacao do Municipio de Dores do Rio Preto ES, nas Secretarias Municipais de Saude, Educacao e Agricultura.VigenteR$ 1.578,00
  04/12/2023000327/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 48.248,16
  04/12/2023000326/202314 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUIVigenteR$ 9.649,44
  22/11/2023000323/202315 - Compra de BensContratacao de empresa especializada no fornecimento de cartuchos/toner para atender a Secretaria Municipal de Saude e seus demais setores (ESF Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlinica Municipal) para melhor atender a populacao do MunicipioVigenteR$ 4.491,00
  03/08/2023000268/202315 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS DO MUNICIPIO CONFORME SEGUE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOVigenteR$ 16.957,40
  10/05/2023000179/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/ TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEMAIS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 13.702,00
  06/06/2022000207/202208 - Locacao de Bens MoveisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO, A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E FOTOCOPIADORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.508,00
  01/04/2022000145/202214 - Prestacao de ServicosLOCACAO DE FOTOCOPIADORAVigenteR$ 5.988,00
  16/12/2021000438/202115 - Compra de BensASSUNTO: SOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.015,00
  29/09/2021000343/202115 - Compra de BensAquisicao de materiais de papelaria para suprir as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS)TERMINO DE PRAZOR$ 747,93
  18/03/2021000127/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, COMPREENDENDO A LOCACAO, MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOSVigenteR$ 7.068,00
        Total R$ 132.700,13
Total R$ 132.700,13
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS