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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 23.029.423,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 90.000,00 )
   0004297/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 90.000,00
       Total R$ 90.000,00
Total R$ 90.000,00
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 330.000,00 )
   0004024/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 330.000,00
       Total R$ 330.000,00
Total R$ 330.000,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 39.821,71 )
   0003949/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 39.821,71
       Total R$ 39.821,71
Total R$ 39.821,71
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 153.679,69 )
   0003931/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100.000,00
   0003930/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 53.679,69
       Total R$ 153.679,69
Total R$ 153.679,69
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 14.188,03 )
   0003568/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.188,03
       Total R$ 14.188,03
Total R$ 14.188,03
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 309.451,27 )
   0003540/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 243.313,87
   0003539/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 66.137,40
       Total R$ 309.451,27
Total R$ 309.451,27
 Data: 01/10/2025 ( Total -R$ 66.137,40 )
   0002137/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 66.137,40
       Total -R$ 66.137,40
Total -R$ 66.137,40
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 254.458,33 )
   0003270/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 51.028,27
   0003269/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 203.430,06
       Total R$ 254.458,33
Total R$ 254.458,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 22.153.813,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 272.219,56 )
   0004024/2025 0007102/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 114.399,59
   0004024/2025 0007101/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 103.707,55
   0004297/2025 0007100/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 54.112,42
        Total R$ 272.219,56
Total R$ 272.219,56
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 139.821,71 )
   0003949/2025 0006160/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 39.821,71
   0003931/2025 0006159/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100.000,00
        Total R$ 139.821,71
Total R$ 139.821,71
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 180.866,09 )
   0003930/2025 0006121/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 53.679,69
   0001816/2025 0006120/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 73.073,98
   0002137/2025 0006119/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 54.112,42
        Total R$ 180.866,09
Total R$ 180.866,09
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 115.230,62 )
   0003540/2025 0005364/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 115.230,62
        Total R$ 115.230,62
Total R$ 115.230,62
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 194.220,65 )
   0003540/2025 0005356/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 128.083,25
   0003539/2025 0005355/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 66.137,40
        Total R$ 194.220,65
Total R$ 194.220,65
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 317.589,48 ) (Continua na próxima página)
   0003269/2025 0004923/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 133.466,18
   0003270/2025 0004920/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 51.028,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 20.280.588,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 246.662,19 )
   0006160/2025 0008670/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 36.847,02
   0006159/2025 0008669/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 92.530,00
   0006121/2025 0008668/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 49.669,82
   0006120/2025 0008667/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 67.615,35
         Total R$ 246.662,19
Total R$ 246.662,19
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 50.070,22 )
   0006119/2025 0008619/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.070,22
         Total R$ 50.070,22
Total R$ 50.070,22
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 720,01 )
   0004918/2025 0008526/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 720,01
         Total R$ 720,01
Total R$ 720,01
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 225.138,32 )
   0005364/2025 0007584/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 106.622,89
   0005356/2025 0007583/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 118.515,43
         Total R$ 225.138,32
Total R$ 225.138,32
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 61.196,94 )
   0005355/2025 0007567/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 61.196,94
         Total R$ 61.196,94
Total R$ 61.196,94
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 293.145,55 )
   0004920/2025 0007100/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 47.216,46
   0004923/2025 0007098/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 123.496,26
   0004919/2025 0007095/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 64.737,58
   0004918/2025 0007094/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 57.695,25
         Total R$ 293.145,55
Total R$ 293.145,55
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 5.964.863,94 )
  01/02/2023000050/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa ou cooperativa para realizacao do transporte escolar dos alunos do Municipio de Dores do Rio Preto/ES.VigenteR$ 2.200.032,08
  15/06/2022000217/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para o transporte dos alunos do Municipio de Dores do Rio Preto-ES matriculados na APAE de Espera Feliz-MGVigenteR$ 585.168,40
  10/06/2022000212/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE LOCALIZACAO DE TRANSPORTE TIPO VAN PARA ATENDER O GRUPO DOS IDOSOS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.403,60
  25/05/2022000195/202214 - Prestacao de ServicosSOLICITA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEICULO DE CAPACIDADE ACIMA DE 20 LUGARES EM CARATES EMERGENCIAL PARA DEMANDAS DE CONSULTAS/EXAMES AGENDADAS FORA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 17.280,00
  09/05/2022000179/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO TRASPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES MATRICULADOS NA APAE- ESPERA FELIZ -MGRescisaoR$ 159.043,50
  09/05/2018000058/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.RescisaoR$ 1.124.771,86
  17/04/2017000025/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO-ES, PARA A APAE SITUADA NO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 250.320,00
  15/02/2017000011/201714 - Prestacao de ServicosO objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa, em carater emergencial, para realizar o transporte de 29 (vinte e nove) alunos que necessitam de educacao especial, nos turnos matutino e vespertino, do municipio de Dores do Rio Preto/ES para aTERMINO DE PRAZOR$ 50.971,20
  05/05/2016000027/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA APAE DE ESPERA FELIZ - MGTERMINO DE PRAZOR$ 242.000,00
  31/03/2015000014/201514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ACESSO A EDUCACAO ESPECIAL E FAZEM ACOMPANHAMENTO NA APAE DE ESPERA FELIZ - MG PARA O ANO DE 2015TERMINO DE PRAZOR$ 180.574,80
  26/08/2013000093/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em servico de Transporte Escolar visando atender alunos das escolas das redes municipal e estadual de ensino, com data de vigencia ate 30/04/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 854.756,50
  01/06/2012000056/201214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para a Manutencao do Programa de Transporte Escolar dos alunos da zona rural da Educacao Basica da rede estadual de ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 298.542,00
        Total R$ 5.964.863,94
Total R$ 5.964.863,94
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